南部黄金镇九年一贯制学校2017

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1、南部县黄金镇九年一贯制学校2017年度部门决算编制说明一、基本工作及主要职能南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。二、部门决算单位构成纳入2017年度部门决算编报范围的单位仅包括本级单位，本部门无下属二级单位。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计873.03万元，其中：一般公共预

2、算财政拨款收入872.85万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.02%。2017年收入合计比上年增加401.05万元，增长45.94%，主要原因是2017年1月南部县黄金镇小学按照南部县编制委员会的文件精神进行了撤并到黄金镇初级中学，合并后的学校命名为“南部县黄金镇九年一贯制学校”，将黄金镇小学的年初预算执行情况纳入了年终本部门决算

3、。（二）支出情况说明2017年本年支出合计752.56万元，其中：基本支出663.49万元，占88.16%；项目支出89.07万元，占11.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加401.05万元，增长45.94%，主要原因是原黄金小学撤并我校，将人员经费和公用支出全部纳入本级进行决算。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计872.85万元，支出总计752.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加401.05万元，增长45

4、.94%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出752.38万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加401.05万元，增长45.94%，主要原因是黄金镇小学撤并到黄金镇九年一贯制学校（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出752.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出万元，占0%；教育支出690.36万元，占91.76%；社会保障和就业支出7.91万元，占1.04%；医疗卫生与计划生育支出0

5、万元，占0%；住房保障支出54.29万元，占7.20%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）205（款）02（项）02小学教育:决算数为333.18万元，完成预算75.44%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金108.45万元。2.教育（类）205（款）02（项）03初中教育:决算数为357.18万元，完成预算96.74%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金12.02万元。3.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤:决算数为7.91万元，完成预算100%，小学遗属人员纳入本决算　　

6、6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金:决算数为54.29万元，完成预算100%，小学教职工的公积金纳入决算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出663.31万元，其中：人员经费626.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费37.18万元，主要包括：办公

7、费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。1、2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国

8、（境）费拨款支出。2、本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。八、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营