保定满城区大册营镇

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1、保定市满城区大册营镇2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将满城区大册营镇2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置一、部门职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私

2、人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。二、内设机构部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1大册营镇党政办公室行政正科级财政拨款2大册营镇经济发展办公室行政正科级财政拨款3大册营镇社会事务办公室行政正科级财政拨款4大册营镇计划生育办公室行政正科级财政拨款5大册营镇城镇建设办公室行政正科级财政拨款6大册营镇综合文化服务中心事业正科级财

3、政拨款财政资金基本保证7大册营镇便民服务中心事业正科级财政拨款财政资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况现将保定市满城区大册营镇人民政府2018年财政预算情况说明如下：（一）2018年大册营镇人民政府年初部门收入预算总额为1110.77万元。其中：一般公共预算收入1110.77万元。（二）2018年安排支出预算总额为：1110.77万元，其中：1、基本支出902.93万元。其中：（1）、人员经费853.24万元;（2）、日常公用经费49.68万元。2、项目支出207.84万元。2018年大册营镇基

4、本支出902.93万元，超出2017年预算251.37万元,主要原因为全区政府工作人员工资上调所致，2018年项目支出207.84万元，较2017年预算增加170.58万元,主要原因是项目增加，资金增加。2018年我镇的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高林业资金的使用效率。第三部分：机关运行经费安排情况2018年机关运行经费安排49.68万元，其中办公费3.45万元，水费0.18万元，电费1.2万元，邮

5、电费13.16万元，取暖费9万元，差旅费0.69万元，公务接待0.97万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用14.58万元，离退休干部经费0.45万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况“三公”经费预算情况单位：万元项目名称2017年度预算2018年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费7.660按照厉行节约要求，在全力保障工作的同时，尽量压缩三公经费支出预算公务接待费支出0.470.970.5人员增加合计8.076.9702018年

6、，我镇针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我镇的三公经费与2017年相比下降了1.1万元，降幅约13.6%。第五部分：绩效预算信息一、总体目标以党的十八大、十八届三中全会、四中全会、五中全会、六中全会精神为指导，以富民强镇为目标，坚持科学发展理念，全面统筹和加强党组织建设、纸业园区发展和产业升级，城镇化和美丽乡村建设，不断加强和创新社会管理，团结和带领全镇广大党员干部和群众，求真务实、真抓实干、开拓创新，促进全镇经济、社会和各项事业取得长足进步

7、。二、部门职责-工作活动绩效目标保定市满城区大册营镇人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差人大监督围绕政府工作报告监督组织实施1、监督宪法和法律实施2、监督本级预算按乡人代会通过的预算有效实施3、监督经济和社会发展计划有效实施人大代表活动对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职执法检查和集中视察完成率100%95%85%85%以下人大会议决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会

8、议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作督促政府履职尽责，完成经济社会发展计划及预算的执行，完成政府换届选举工作会议召开人大会议、换届选举会议保证会议顺利召开，完成会议议程会议活动完成率90%85%以上80%以上80%以下办案问责受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，遏制腐败现象案件查办对违反党纪政纪的违法违纪行为进行处理，协