2017呼图壁水利管理总站部门决算

《2017呼图壁水利管理总站部门决算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2017年度呼图壁县水利管理总站部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县水利管理总站部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要

2、事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一

3、般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情

4、况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况：1．主要职能：呼图壁县水利管理总站主要负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程建设与管理、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训2、机构情况：2017年底在职在编55人。3、人员情况，包括当年变动情况及原因。4、水管总站2017年年初在编48人，今年新调入7人，年底在编人数为55人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县水利管理总站部门决算包括：呼图壁县水利管理总站部门本级决算。序号单位名称备注1呼图壁县

5、水利管理总站第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入798.01万元,与上年相比，增加了125.71万元，增加18.69%，支出798.01万元,与上年相比，增加125.71万元，增加18.69%，结余0万元，与上年相比，无增减。2017年一般公共财政拨款预算收入798.01万元，年末总支出798.01元，收入支出较年初预算增加125.68万元，差异率为18.69%。收入支出与预算数据相差大的主要原因是按（2017）35号文件要求增加访汇聚资金12万元整，按（2017）3号文件综合目

6、标考核奖等资金66万元，单位新增7人，增加社保及统筹费用。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计799.41万元，其中：财政拨款收入798.01万元，占99.82%；上级补助收0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入1.402万元，占0.175%。上年收入672.33万元，增减变化的主要原因是：2017年人员调入，人员经费增加。与年初预算相比，2017年收入年初预算数为672.33万元，决算数为798.01万元，决算数比预算数增加125.68万元，增加18.69%，增加的主要原因是新调入人员7人，人员费用增加

7、。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计799.41万元，其中：基本支出794.85万元，占99.42%；项目支出3.1575万元，占0.394%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：2017年人员调入人员5人，增加人员经费。与预算相比2017年我单位一般公共财政拨款预算收入672.33万元，年末总支出798.01万元，收入支出较年初预算增加125.68万元，差异率为15.74%。收入支出与预算数据相差大的主要原因是2017年在执行预算的过程中结转了上年的“访惠聚”惠民生项目资金、2017

8、年新增加人员7人。因而支出较预算增加。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入798.01万元，与上年相比，增加少125.71万元，增加15.75%。增减变化的主要原因