物资采购自查自纠报告

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1、物资采购自查自纠报告按照西编办（20xx）13号文件通知的耍求，我中心成立了以主要领导为组长的检查评估小组对中心机构设置的科学性、编制使用的合理性，职能发挥的有效性，运行机制的先进性认真展开了自查，现将自查情况汇报如下：一、自查评估内容（一）机构设置的科学性。XX区政府采购中心是经编委会20XX年批准成立的止科级事业单位，隶属区财政局。内设工程及设备采购股、综合服务股x个职能股室，x名编制，其中：正科级x名，副科x名,一般干部x名。主要职责是：提供优质服务、节约财政资金，公开、公正、公平的实施全区行为的政府采购，公开

2、招标。本单位自成立以来，采购职能不断加强，采购范围不断扩大，机构具备设立的必耍性和科学性，但更具业务发展现状，原有的设备采购股，综合服务股，两个内设机构不能适应目前采购资金和釆购范围不断扩大现状，内控、监督机制不够健全。（二）编制使用的合理性。经20xx年区编委会追加x名事业编制后,采购中心现有事业编制x名，其中：正科级x名，副科级x名，一般干部x名。冃前，我中心实有人数x名，其中止科级x名（区财政局副局长兼任采购屮心主任），副科级x名，一般干部x名（含被抽调至区财政局工作的X人，不含从其他单位借调X名干部）。人员分

3、工安排基本合理，没有人浮于事、编制资源、人力资源浪费现象，但人员编制不足。（三）职能发挥的有效性。根据事业单位“九定方案所确定的职责,我屮心认真对各类采购业务充分发挥自身采购职能，始终按照《屮华人民共和国政府釆购法》本着公平、公正、公开的服务宗旨进行各类招投标活动，竭诚为全区行政事业单位购置性能最优、价格最低的产品，紧紧围绕服务全区经济社会发展、节约财政资金的目标发挥采购中心的职能;组织对每年定点协议供货商进行-次全面检查，对其管理制度、人员状况、台账建立等情况进行现场核查，对未建立台账，工作环境差、制度不健全、服务

4、态度差的企业进行了通报，有效的改善了定点供应商的供货环境;自我单位成立以来，累计共组织各类招标活动X余次，累计采购金额X亿多，累计节约财政资金X多万元，节约率达到10%以上，确保了财政资金安全高效运行。，（四）运行机制的先进性。为了进一步规范政府采购程序，更好应对政府采购中的质疑等问题，我们建成了x平方米政府釆购大厅和专业的采购档案室。改建后的政府采购大厅，具备高清监控、同步录咅、数字展台、信号屏蔽等先进功能，并配备专家电子抽取系统，从硬件上进一步严格个政府采购;制定了《XX区政府采购中心内部管理制度》、《XX区行政

5、事业单位公务用车管理办法》、《XX区政府采购档案管理暂行办法》、《XX区20xx年度行政事业单位协议供货货物审批最高限价》不断完善政府采购程序，形成了一整套行之有效的采购运行机制，维护了我区公平、公正的政府采购市场竞争秩序。二、存在问题1•近年来，我区的政府采购规模和范围不断扩大，采购项目专业技术要求越来越高，但因缺少编制，工作人员尤其是具备专业技术的人员不足，内设机构划分也不够细。2016年度政府采购自查报告各类报告2•采购中心无任何获批准的收费项目，且省、市以及本地区其他县级所设立的政府釆购部门均为参照公务员管理

6、单位，而XX区政府采购中心单位性质仍为事业，未能参照公务员管理。三、意见建议1•细化内设机构，将原来的工程及设备采购股分设为工程采购股和设备釆购股两个股室，多增设监督检查股，使原来的2个股室增加为4个股室。2•增加副科编制x名，纪检组长编制一名，一般干部编制x名（按每个股室x名的最少配备标准核定），工勤人员编制一名（司机）。3•参照各级编制设置情况，将区政府采购中心单位性质转变为参照公务员管理单位。物资采购自查自纠报告根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件（建工经管〔2014〕14号）《关于做好物资管理效能监察相关工

7、作的通知》的要求，为了做好迎接公司效能监察，提高项目物资管理水平，我物资部对项目物资管理工作进行了自查。现将自纠自查情况报告如下：一、项冃物资部各项工作管理制度建立情况。随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相应的大小15项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。二、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资

8、釆购管理办法》的有关规定，对各项目的物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购，无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。三