2018年度仙游金钟水利枢纽管理局部门预算说明

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1、2018年度仙游金钟水利枢纽管理局部门预算说明2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，根据县财政局《关于批复2018年部门支出预算的通知》，现将我部门2018年部门预算说明如下:一、部门主要职责仙游金钟水利枢纽管理局部门的主要职责是：（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》、《防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》、《河道管理条例》等法律法规，依法管理金钟水利枢纽工程。（二）负责金钟水利枢纽工程的防汛抗旱工作，根据主管部门批准的调度方案和指令，做好水库调度运用；协调做好防汛抗旱与兴利关系，充分发挥防洪、抗旱

2、、供水、生态、灌溉等综合功能。（三）负责金钟水利枢纽工程和涉及公共安全的各建筑物、附属设施的安全运行和管理。（四）负责金钟水利枢纽工程的大坝安全监测和水文、水情测报及其设施的运行管理和维护。（五）负责金钟水利枢纽工程库区水域的使用、管理。（六）配合当地政府和有关部门做好水源保护范围内的生态、环境保护工作,或根据授权（委托）进行管理活动。（七）承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，仙游金钟水利枢纽管理局部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称

3、经费性质人员编制数在职人数仙游金钟水利枢纽管理局财政核拨2015-7-三、部门主要工作任务2018年，仙游金钟水利枢纽管理局部门主要任务是：抓好工程运行管理、做好防汛备汛工作、加快工程验收结算审计、加强水库水源地保护巡查等，确保工程安全和供水安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）资源调度科学化根据供水调度管理办法，科学、合理经济地开展金钟水利枢纽工程水资源调度工作，保证金钟水利枢纽工程安全，充分发挥其综合利用效益，确保防洪和供水安全及生态环境用水需要。（二）防汛备汛不松懈严格落实责任，进一步明确岗位职责和责任人；不断修订完善度汛方案、抢

4、险应急预案，增强可操作性，及时上报防汛抗旱指挥部审批；备足防汛物资，组建抢险队伍，规范开展模拟演练，有效提高小组应急技能，确保水库运营零事故。（三）结算审计抓验收认真核实收集并提交审计部门相关标段送审材料，加快推进工程结算审计工作。加快收集工程竣工验收材料，报上级有关部门审批，组织工程竣工验收。（四）管道巡查常态化根据工程输水管道巡查制度要求，巡查过程中发现的不安全行为及事故隐患能及时有效地得到处理，按照巡线工作“早发现、早沟通、早预防”的原则，确保金钟水利枢纽工程的输水管道安全运行。（五）保护水源优水质围绕水资源保护规划大纲、流域水土保持与

5、生态建设方案的要求切实有效开展水源地保护。加大宣传力度、加强巡查监督和加强水质监测。（六）党建工作创新高-7-按照上级部署安排，结合“两学一做”学习常态化、制度化教育的同时，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。定期深入挂构村，落实精准扶贫，与村委负责人共商发展大计，找准贫困户增收脱贫和促进当地经济的发展路子，巩固脱贫成果。通过开展精神文明创建、品牌创建、主题党日实践等丰富多彩的活动，继续巩固“党建+民生甘泉”品牌创建成果，落实“一岗双责”，不断推进党建工作上新台阶。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管

6、理。2018年,仙游金钟水利枢纽管理局部门收入预算为133.01万元，比上年增加6.94万元，主要原因是2017年新考录人员工资奖金津补贴纳入2018年预算，所以2018年部门收入预算增多。其中：一般公共预算拨款133.01万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算133.01万元，比上年增加6.94万元，其中：人员支出120.89万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出12.12万元，项目支出0万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出133.01万元

7、，比上年增加6.94万元，主要原因是2017年新考录人员工资奖金津补贴纳入2018年预算所以2018年部门收入预算增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）事业单位医疗（2101102）5.65万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.20万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。（三）住房公积金（2210201）10.49万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。-7-（四）其他水利支出（2130399）100.67万元。主要用于单位工作人员工资福利支出以及商品服务支出等。六、政府

8、性基金预算拨款支出情况2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2017年与2018年都没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款