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1、制动系统项目投资计划书第一章项目总论一、项目基本情况（一）项目名称及投资主体1、项目名称：制动系统项目2、项目投资主体：xx有限公司（二）报告名称制动系统项目立项申请报告二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在XX工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在XX工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60000.3平方米（折合约90.0亩）,代征地面积540.0平方米，净用地面积59460.3平方米（折合约89.2亩）,土地综合利用率100.0%；项目建设遵
2、循“合理和集约用地”的原则，按照制动系统行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合制动系统制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积59460.3平方米，建筑物基底占地面积40789.8平方米，计容建筑面积67130.7平方米，其中：规划建设生产车间54584.6平方米，仓储设施面积7492.0平方米（其中：原辅材料库房4519.0平方米，成品仓库2973.0平方米）,办公用房2616.2平方米，职工宿舍1486.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4平方米；绿化面积3924.4平方米，
3、场区道路及场地占地面积14746.2平方米，土地综合利用面积59460.4平方米；土地综合利用率100.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3343.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。三、项目建设地经济发展概述国民经济较快增长。全年实现牛产总值1316.3亿元，比上年增长6.7%。其中，第一产业增加值512.8亿元，增长4.4%；第二产
4、业增加值335.6亿元，增长6.8%；第三产业增加值468亿元，增长9.4%o工业较快发展,建筑业呈现下滑态势。2016年末，全市规模以上工业企业376家，完成增加值199.3亿元，同比增长&3%。市本级规模以上工业企业18家,实现增加值6.5亿元，同比下降2.4%o全年规模以上工业企业产销率达到97.9%,主营业务收入达到953.9亿元，同比增长4%；利税实现75.9亿元,同比下降13.1%o规上工业用电量24.8亿度，同比增长1.22%。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在xx工业园区建设，总用地面积60000.3平方米（折合约90.
5、0亩），预计总建筑面积67130.7平方米，其中：规划建设生产车间54584.6平方米，仓储设施面积7492.0平方米（其中：原辅材料库房4519.0平方米，成品仓库2973.0平方米）,办公用房2616.2平方米，职工宿舍1486.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4平方米，建筑物基底占地面积40789.8平方米，场区道路及场地占地面积14746.2平方米，绿化面积3924.4平方米，土地综合利用面积59460.4平方米；该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重
6、5.2%,场区土地综合利用率100.0%o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合xx有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售制动系统。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入40948.1万元，总成本费用32646.8万元,营业税金及附加195.7万元,年新增利税总额10302.2万元，年
7、利润总额8105.6万元，年净利润6079.2万元，年纳税总额4223.0万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资26434.6万元，其中：固定资产投资19882.9万元,占项目总投资的75.2%；流动资金6551.7万元,占项目总投资的24.8%；在固定资产投资中，建设投资19499.1万元，占项目总投资的73.8%；建设期借款利息383.8万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资19499.1万元，其中：工程建设费用18039.9万元，占项目总投资的68.2%,包括：建筑工程投资7322
8、.3万元，占项目总投资的27.7%；设备购置费10405.5万元,占项目总投资的39.4%；安装工程费312.1万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用1171.0万元，占
