20801监视和测量程序

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1、ICS点击此处添加中国标准文献分类号Q/SXLY湖南双兴铝业有限公司企业标准Q/SXLY20801—2013监视和测量程序点击此处添加标准英文译名文稿版次选择（本稿完成日期：）2013-06-15发布2013-07-01实施湖南双兴铝业有限公司目次1范围12程序12.1检验前的准备12.2原材料检验和试验12.3过程监视和测量12.4最终检验23相关文件23.1《人力资源管理程序》23.2《生产运作控制程序》23.3《不合格品控制程序》23.4《纠正与预防措施控制程序》23.5《数据分析控制程序》23.6《记录控制程序》23.7《监视和测量装置管理程序》24质量记录24.1《分析

2、原始记录本》34.2《产品质量证明书》35附加说明3监视和测量程序1范围对公司来料及各阶段产品进行监视和测量，以确保公司所生产的最终产品能满足顾客的要求。本程序适用于公司所有來料、过程及产品的监视和测量。2程序2.1检验前的准备本公司所有质检员必须经过相关岗位的培训，上岗前须具备一定的技能、经验及培训经历，参见《人力资源管理程序》；1）质检员依据本司产品实现的特性在产品实现相关阶段的适当位置进行产品监视和测量；2）检验前，各相关人员须确认各监视和测量装置是否均处于合格的受控状态。参见《监视和测量装置管理程序》；3）检验前，质检员须齐备与检验有关的资料，包括：内控标進；抽样计划（或

3、顾客特别要求的抽样计划）；样品；用于记录检验结果的报表、单据；其它相关参考资料。2.2原材料检验和试验a）供应部责任人，必须选择合格的供应商进行原材料釆购，非本公司合格供方不得执行釆购；b）材料到达后仓库管理员通知质检部验收，同吋仓库管理员应在材料处做明显的“待检”标识;c）质检员按规定的检测方法实施检验和试验，以判定是否接受，检测所得的原始数据记录于《分析原始记录本》中，并填写《G南钢纤维化学成份表》；d）化学成份表需及时传递到生产部，以作为生产配比的依据。e）材料经检验不合格，质检员应在该批或该件材料上做“不合格”标识，并与其它合格品予以隔离，并通知供应部联络供应商处理；f）

4、如供方来公司収样复检合格，质检人员应重复再収样检验，如仍不合格以本公司检测为准，如若双方各持己见，有必要可请第三方仲裁；g）对库存材料有保存期限要求的，仓库应按先进先出的原则收发，由于特殊原因使有保存期限的材料超期，在使用前应按材料进厂检验程序再行检验；h）超期材料经复检不合格且无法使其恢复原有质量，且无法代用的应作报废处理；i）经复检合格须另行特殊标识，并做好记录以便一旦使用不宜时能及时予以追回。2.3过程监视和测量1）本公司按照企业标准QB/A001-2001《熔抽耐热不锈钢纤维》制定本公司各工序质量内控标准。2）生产相关工位人员应在进行生产操作时进行上一工序的互检和各自工序

5、的自检，发现异常立即报告当班生产管理人员并将异常产品作出隔离，由生产管理人员联络质检人员进行处理；3）质检人员应根据产品生产特性注意相关技术参数，按照相关工序的工艺规定和标准要求,对生产中的产品进行严格的化验和测试，将所得数据记录于《分析原始记录本》中，并对产品的质量状况进行有效的统计分析，落实必要措施使产品质量保持稳定且符合要求。4）对检验发现的不合格品应予以标识并严格区分隔离，整批不合格则应立即报告质检、生产主管，具体按《不合格品控制程序》进行处理，严防不合格品流入下道工序和混用。5）过程中未经检验的产品或经检不合格产品一律不允许例外放行。2.4最终检验a）进行最终检验的产品

6、应是生产中所有检验均已完成并合格的产品。b）制成品经检验和试验后如不合格，检试人员应对不合格品加以标识和隔离，并将该批成品退回生产车间，对严重的质量事故应填写相关质量事故通知单，交有关部门责任人。c）生产车间应对不合格品成品作不合格原因分析，并采取纠正措施，避免不合格产品重复出现,能返工的应采取相应措施予以返工。返工后的产品仍需经最终检验判定，如无法返工的则予以报废并按《不合格品控制程序》的有关条款处理。d）制成品经检验或试验应将原始数据记录于《分析原始记录本》中，并填写《产品质量证明书》，合格后应予以标识，只有所有规定的各项检验活动均已圆满完成且有关数据和文件齐全后产品才能发运

7、岀厂。e）监视和测暈过程屮，所有的产品状态均需做出标识，以达可追溯的目的，参见《生产运作控制程序》；f）监视和测量过程中的不合格品依照《不合格品控制程序》执行；g）监视和测量中的重大质量事故，应及时做出纠正和预防措施，以达持续改进的目的，参见《纠正与预防措施控制程序》；h）监视和测量的数据，应进行相关的数据分析，做为本公司对顾客满意和业绩改进的一部分，参见《数据分析控制程序》；1）监视和测量过程中的质量记录，依照《记录控制程序》执行；3相关文件3.1《人力资源管理程序》3.2《生