迎江区纪委监委2018年部门预算

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迎江区纪委监委2018年部门预算2018年1月22 目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1.迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算总表2.迎江区纪委监委2018年一般公共预算支出预算表3.迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表4.迎江区纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表5.迎江区纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表6.迎江区纪委监委2018年收支预算总表7.迎江区纪委监委2018年收入预算总表8.迎江区纪委监委2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明6.关于2018年收支预算总体情况说明7.关于2018年收入预算情况说明8.关于2018年支出预算情况说明9.其他重要事项情况说明第四部分名词解释22 第一部分部门概况一、主要职责（一）监督执纪问责（纪委）；（二）监督调查处置（监委）；（三）全区巡察工作；（四）全区党风廉政建设及职务犯罪的预防宣传教育工作。二、部门预算单位构成迎江区纪委监委2018年度部门预算包括中共迎江区纪委、迎江区监委（纪委、监委合署办公），区委巡察机构（根据庆编办[2017]100号文件精神,一办两组设在区纪委机关办公），迎江区党风廉政建设宣传教育中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个。（其中转隶的监委工作人员工资关系待转）。具体情况见下表。序号单位名称单位性质1区纪委、监委行政单位2区委巡察机构行政单位3迎江区党风廉政建设宣传教育中心直属事业机构三、2018年度主要工作任务（一）充分发挥纪委监委职能作用（二）强化监督执纪问责（三）严查职务违法职务犯罪行为22 （四）彰显巡察的利剑作用（五）注重警示预防教育（六）提升纪检监察干部专业能力22 第二部分2018年部门预算表部门公开表1迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余0　一、本年支出341.16341.1600（一）一般公共预算拨款0　（一）一般公共服务支出289.71289.7100　（二）政府性基金预算拨款0　　0000（三）国有资本经营预算拨款0　　0000　　（二）国防支出0000二、本年收入341.16　（三）公共安全支出0000（一）一般公共预算拨款341.16　（四）教育支出0000经常收入预算拨款0　（五）科学技术支出0000国库管理非税收入0　（六）文化体育与传媒支出0000（二）政府性基金预算拨款0　（七）社会保障和就业支出25.2125.2100（三）国有资本经营预算拨款0　（八）　医疗卫生与计划生育5.775.7700　　（九）住房保障性支出20.4720.4700　　　　　　　　二、结转下年0000　　　　　　收入总计341.16　支出总计341.16341.160022 部门公开表2迎江区纪律监委2018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出289.71127.7116220101纪检事务289.71127.711622010101行政运行289.71127.71162210医疗卫生与计划生育支出5.775.7721011行政事业单位医疗5.775.772101101行政单位医疗5.775.77221住房保障支出20.4720.4722102住房改革支出20.4720.472210201住房公积金20.4720.47223社会保障和就业支出25.2125.21　22303　社会保障和就业支出25.2125.21　　　　合计341.16179.1616222 部门公开表3迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出136.4730101基本工资46.9230102津贴补贴39.5130103奖金2.8630104其他社会保障缴费25.2130109职业年金缴费6.8830199其他工资福利支出15.09302商品和服务支出20.8830201办公费9.830202工会经费1.0830207公务用车运行维护费10.00303对个人和家庭的补助21.8130305生活补助1.2430309奖励金0.1030311住房公积金20.4722 合计179.16部门公开表4迎江区纪委监委2018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出207文化体育与传媒支出000020707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出00002070701资助国产电影放映00002070702资助城市影院0000　　　　　　　　　　　　　　合计0000注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“迎江区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。22 部门公开表5迎江区纪委监委2018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出000022301解决历史遗留问题及改革成本支出00002230101厂办大集体改革支出0000　　　　…………　　　　　　　　　　合计0000注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“迎江区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。22 部门公开表6迎江区纪委监委2018年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入341.16一、一般公共服务支出289.71二、政府性基金预算拨款收入0二、外交支出0.00三、国有资本经营预算拨款收入0三、国防支出0.00四、纳入专户管理政府非税收入0四、公共安全支出0.00五、其他收入0五、教育支出0.00事业收入0六、科学技术支出0.00经营收入0七、文化体育和传媒支出0.00上级补助收入0八、社会保障和就业支出25.21附属单位上缴收入0九、社会保险支出0.00其他0十、医疗卫生与计划生育支出5.77　　十一、节能环保支出0.00　　十二、城乡社区支出0.00　　十三、农林水支出0.00　　十四、交通运输支出0.00　　十五、资源勘探信息等支出0.00　　十六、商业服务业等支出0.00十七、金融支出0.00十八、援助其他地区支出0.00十九、国土海洋气象等支出0.00二十、住房保障支出20.47二十一、粮油物资储备支出0.00二十二、国债还本付息支出0.00二十三、预备费0.00二十四、其他支出0.0022 二十五、转移性支出0.00二十六、债务还本支出0.00二十七、债务付息支出0.00二十八、债务发行费用支出0.00本年收入合计　341.16本年支出合计　341.16上年结余收入0　结转下年　　　　　　　　　　　　　收入总计341.16　支出总计341.16　22 迎江区纪委监委2018年收入预算总表部门公开表7功能科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201一般公共服务支出288.60289.7100000000020111纪检监察事务288.60289.710000000002011101行政运行（纪检监察事务）288.60289.71000000000210医疗卫生与计划生育支出5.7705.7700000000021011行政事业单位医疗5.7705.770000000002101101行政单位医疗5.7705.77000000000221住房保障支出20.47020.4700000000022102住房改革支出20.47020.4700000000022 2210201住房公积金20.47020.470223社会保障和就业支出25.2125.21　22303　社会保障和就业支出25.2125.21合计　0341.1600000000022 部门公开表8迎江区纪委监委2018年支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称一般公共服务支出289.71127.7116220111纪检监察事务111.55105.507.162011101行政运行（纪检监察事务）111.55105.507.1620111纪检监察事务126.8820.88106.002011101行政运行（纪检监察事务）126.8820.88106.0020111纪检监察事务1.331.3302011101行政运行（纪检监察事务）1.331.33020111纪检监察事务48.84048.842011101行政运行（纪检监察事务）48.84048.84　医疗卫生与计划生育支出5.775.77021011行政事业单位医疗5.775.7702101101行政单位医疗5.775.770　住房保障支出20.4720.47022102住房改革支出20.4720.470223社会保障和就业支出25.2125.21022303社会保障和就业支出25.2125.210合计　341.16　179.16　16222 第三部分2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明迎江区纪委监委2018年财政拨款收支预算341.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款341.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入341.16万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务289.71万元，占84.92%；社会保障和就业支出25.21万元，占7.39%；医疗卫生支出5.77万元，占1.69%；住房保障支出20.47万元，占6%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。迎江区纪委监委2018年一般公共预算财政拨款341.16万元，比2017年增加136.33万元，增长39.96%，主要一是深化国家监察体制改革，成立迎江区监委；二是成立迎江区委巡察机构（一办两组设在区纪委办公）；三是因机构改革、人员增加，人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务支出289.71万元，占84.92%；社会保障和就业支出26.32万元，占7.39%；医疗卫生支出5.77万元，占1.69%；住房保障支出20.47万元，占6%。（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。22 1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算289.71万元，比2017年财政拨款预算增加84.44万元，增长29.30%，增长原因主要是一是深化国家监察体制改革，成立迎江区监委；二是成立迎江区委巡察机构（一办两组设在区纪委办公）；三是因机构改革、人员增加，人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。其中:“行政运行”预算127.71万元，主要用于纪检监察各项事务开支；“一般行政管理事务管理”预算162万元；2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.21万元，比2017年财政拨款预算增加9.26万元，增长36.73%，增长原因主要是人员增加，职工工资的上调。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算5.77万元，比2017年财政拨款预算增加1.83万元，增长31.71%，增长原因主要是人员增加，职工工资的上调。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算20.47万元，比2017年财政拨款预算增加4.87万元，增长23.79%，增长原因主要是人员增加，职工工资的上调。其中：“住房公积金”预算20.47万元，主要用于保障职工住房支出。三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明迎江区纪委监委2018年一般公共预算基本支出179.16万元，其中：工资福利支出136.4722 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.88万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护等。对个人和家庭的补助21.81万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明迎江区纪委监委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明迎江区纪委监委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则，迎江区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。迎江区纪委监委2018年收支总预算341.16万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出以及社会保障和就业支出。七、关于2018年收入预算情况说明迎江区纪委监委22 2018年收入预算341.16万元，其中：一般公共预算拨款收入341.16万元，占100%，比2017年预算增加136.33万元，增长39.96%，增长原因主要一是深化国家监察体制改革，成立迎江区监委；二是成立迎江区委巡察机构（一办两组设在区纪委办公）；三是因机构改革、人员增加，人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加；政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0，增长0%，增长原因无；国有资本经营预算拨款收入0；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2017年预算增加0，增长0%，增长原因无。八、关于2018年支出预算情况说明迎江区纪委监委2018年支出预算341.16万元，比2017年预算增加136.33万元，增长39.96%，增长原因主要是是深化国家监察体制改革，成立迎江区监委；二是成立迎江区委巡察机构（一办两组设在区纪委办公）；三是因机构改革、人员增加，人员经费、公用经费和项目经费等都随之增加。其中，基本支出179.16万元，占52.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出162万元，占47.49%，主要用于监督执纪问责、监督调查处置、查办案件、反腐倡廉宣传教育、巡察工作、内网建设、信息建设等专项支出。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费。迎江区纪委监委22 2018年机关运行经费财政拨款预算126.88万元，主要用于保障行政单位（包括直属事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。（二）政府采购情况。迎江区纪委监委2018年各单位政府采购预算总额48.84万元。其中：政府采购货物预算48.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况。迎江区纪委监委共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），比2017年预算增加0，增长0%，增长原因无，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），比2017年预算增加0，增长0%，增长原因无。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。（四）绩效目标设置情况。迎江区纪委监委2018年项目支出无绩效目标。1.迎江区纪委监委项目情况说明。（1）项目概述无。（2）立项依据无。（3）实施主体无。（4）实施周期无。22 （5）项目内容无。（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算162万元。（7）绩效目标和指标无。迎江区纪委监委预算财政支出绩效目标表22 （2018年度）项目名称无　实施单位无　项目属性无　项目资金（万元）中期资金总额：0　年度资金总额：0　其中：财政拨款　其中：财政拨款　其他资金　其他资金　总体目标起止时间年度目标　　　　绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标　　数量指标　　质量指标　　质量指标　　时效指标　　时效指标　　成本指标　　成本指标　　其他　　其他　　效益指标经济效益指标　　经济效益指标　　社会效益指标　　社会效益指标　　生态效益指标　　生态效益指标　　可持续影响指标　　可持续影响指标　　其他　　其他　　满意度指标服务对象满意度指标　　服务对象满意度指标　　其他　　其他　　22 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。五、机关运行经费：机关运行经费指指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。22