北京市人民政府外事办公室

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1、北京市人民政府外事办公室2017年度部门决算13目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况13第一部分2017年度部

2、门决算报表13第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市人民政府外事办公室（简称市政府外办）及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。（二）部门决算单位构成市政府外办预算编制单位包括：市政府外办本级、1个全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）和2个差额拨款事业单位（市政府外办国际交流中心、市政府外办信息中心）。二、2017年收入支出决算总

3、体情况说明2017年度收入总计8,730.41万元，其中：本年收入8,419.55万元，用事业基金弥补收支差额130.37万元，年初结转和结余180.49万元。在本年收入中，财政拨款收入7,787.83万元，占收入合计的92.50%；经营收入619.94万元，占收入合计的7.36%；其他收入11.78万元，占收入合计的0.14%。2017年度支出合计7,351.76万元，其中：基本支出1,209.96万元，占支出合计的16.46%；项目支出5,560.30万元，占支出合计的75.63%;经营支出581.50万元

4、，占支出合计的7.91%。132017年结余分配38.44万元，年末结转和结余1,340.22万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出6,616.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5,950.39万元，占本年财政拨款支出89.93%；教育支出452.04万元，占本年财政拨款支出6.83%；社会保障和就业支出142.59万元，占本年财政拨款支出2.16%；医疗卫生与计划生育支出58.82万元，占本年

5、财政拨款支出0.89%；其他支出12.49万元，占本年财政拨款支出0.19%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算5,950.39万元，比2017年年初预算增加0.87万元，增长0.01%。2、“教育支出”(类)2017年度决算452.05万元，比2017年年初预算减少18.45万元，下降3.92%。其中：“进修及培训”（款）2017年度决算452.05万元，比2017年年初预算减少18.45万元，下降3.92%。主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例

6、，培训优先安排在内部会议室举办，节约了培训费支出。3、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算142.59万元,比2017年年初预算减少43.21万元，下降23.26%。其中：“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算139.82万元,比2017年年初预算减少45.98万元，下降24.75%。主要原因:职工调离相应减少养老保险及职业年金缴费。“抚恤”（款）2017年度决算2.77万元,比2017年年初预算增加2.77万元，增长100%。主要原因：退休干部因病13死亡一次性抚恤金发放。4、“医疗卫生与计划生

7、育支出”（类）2017年度决算58.82万元，比2017年年初预算减少1.91万元，下降3.15%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2017年度决算58.82万元，比2017年年初预算减少1.91万元，下降3.15%。主要原因：职工调离相应减少医疗保险费。5、“其他支出”（类）2017年度决算12.49万元，比2017年年初预算减少25.61万元，下降67.22%。其中：“其他支出”（款）2017年度决算12.49万元，比2017年年初预算减少25.61万元，下降67.22%。主要原因:未使用上年追加年金结转。

8、四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用财政拨款安排基本支出1,209.97万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因