安全生产巡查十类共性问题

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1、广电安部〔2018〕42号附件2安全生产巡查十类共性问题一'两票类问题（一）无票作业无票工作、无票操作问题严重，尤其是在抢修作业、配电检修、低压计量轮换等工作中特别突出；配电、营销专业大量存在无表单作业；工作票选型错误，该办一种票错选二种票，带电处理故障错办抢修工作票；系统无办理工作票或操作票记录；以紧急抢修工作票代替计划停电工作应使用的第一种工作票。（二）安全措施不能满足现场作业要求接地线装设不齐全；工作地点未在封闭接地保护范围内；挂错安全标示牌；安全距离不足；未先验电再接地。（三）现场勘查弄虚作假现场勘查记录流于形式，危险点、带电部位、

2、交叉跨越等未识别或识别不全，应填写“工作地点保留或邻近带电线路、设备”未填写或“无”。（四）一交底两交代弄虚作假“一交底两交代”机制流于形式，安全交代栏假冒签名或签名不全，未交代先签名。（五）两票审核流于形式两票管理松散，月度审核流于形式，月度审查中未能发现不合格、不规范工作票、操作票，无通报审核发现问题。（六）两票不合格工作票工作变更、工作间断、工作延期与工作终结等手续不全；操作票三审机制未严格执行，停电线路、工作任务、工作地点等关键字描述不清；一张票多个操作任务；漏填、漏勾关键操作项。（七）假冒签名工作负责人、工作票签发人与工作许可人应

3、签名漏签名,或冒签名。二'缺陷类问题（一）缺陷体外循环班站所在信息系统无缺陷记录；缺陷处理完后补录在系统；缺陷该填报未填报。（二）缺陷定级错误人为错误定级缺陷，将重大缺陷定为一般缺陷，将一般缺陷定为紧急缺陷等。（三）缺陷超期未处理紧急、重大缺陷超期未处理，未报告也未有办理延期手续。三'制度标准类问题（一）制度标准应修编未修编、应宣贯未宣贯职能部门宣贯、指导、检查不足，基层单位未执行或执行过程中出现明显执行偏差；指导书未能覆盖全部作业。（二）作业指导书未本地化完善生搬硬套模板，未对作业指导书进行本地化修编。（三）责任书未结合岗位编制不同岗位的

4、安全责任书内容雷同，安全责任制、目标指标与岗位职责不对应。四'风险辨识类问题（一）风险辨识不足应辨识未辨识触电、倒杆、高空坠落等作业风险；危险源识别不全、评价定级错误等问题突出。（二）高危风险无管控措施作业涉及触电、倒杆、高空坠落等作业风险，未制定有针对性的管控措施，并落实到人。五'巡维类问题（一）巡视记录造假PDA巡视记录手动到位、弄虚作假，如任务下载时间晚于工作开始时间、巡视时长过短等；未按巡视周期开展巡视。（二）流程应闭环未闭环继保定值单未回填、应签名未签名或打印签名。六、图纸安健环类问题（―）图实不一致图纸与现场实际编号不符；开关、

5、刀闸以及台架、电房内设备命名不规范；台账应更新未更新。（二）标识不规范设备应挂标识牌未挂标识牌，或标识牌缺失未作记录；开关、刀闸缺双编号；现场同时悬挂新、旧标识牌；标识牌错误。七'工器具类问题（一）安全工器具存放不规范未按定置、“三分开”存放；存放环境温度、湿度超标;回场的急修车上存放安全工器具；日常检查维护流于形式，未能及早发现问题工器具。（二）工器具不合格或超期未试使用过期应报废或试验不合格的工器具。（三）仍旧使用应禁止使用的接地线仍旧使用南网公司明令禁止使用的鸭舌式、撞击型接地线。八'施工现场管理类问题（一）施工安全作业票造假施工安全

6、作业票代签名、冒签名；超期使用。（二）审核流程流于形式施工方案审核流于形式，与现场实际不符；各层级、各相关单位审核把关缺位。（三）业主项目部履职不到位未严格执行5W2H流程，或流程造假；月度施工例会记录雷同；检查发现问题未闭环整改，验收把关不严。九'反措类问题（一）反措策划不足未制定反措计划，应列入反措计划而未列入。（二）闭环管理不足未紧密跟踪，致反措未按要求开展，进度滞后及未落实。十'班务管理与培训类（一）无工作计划班组未编制年、月、周计划；未能将本单位专业重点工作纳入班组工作计划。（二）班组日志造假交接班、班前班后会、班务会记录造假，班

7、组安全活动应开展未开展或记录缺失。（三）培训內容造假班组自主培训内容无培训课件；培训人员签名造假。（四）未持证上岗应持证的高风险作业人员未持证上岗O