烟草专卖局（公司）三员互控内控制度

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1、XX烟草专卖局（公司）三员互控内控制度第一章总则第一条为进一步加强三员监督管理，提高三员之间的信息反馈实效，完善内控制度、加强自律，防止不规范经营行为的发生，实现全员参与、全员自律、全员监管、全员规范，充分发挥专管员、客户经理和送货员协调沟通、相互制约的作用,依据上级局相关内容，制定本制度。第二条本制度适用于三员工作环节。第二章联动内容第三条稽查员联动工作内容专管员在对辖区市场进行日常检查的同时，要认真分析零售户异常经营行为，对客户经理、送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《三员联动信息反馈单》并录入系统，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下：1、存在虚拟

2、客户；2、存在内外勾结倒卖卷烟；3、存在有关业务人员克扣、截留零售户订购卷烟；4、存在客户经理搭配销售卷烟；5、存在相关业务人员与零售户串通制作虚假订单；6、存在有关业务人员吃、拿、卡、要等违规行为；7、零售户店面搬迁或转让，原店面已改为英他经营但是仍然在订购卷烟；8、零售户订购量明显超岀经营范围；9、送货员送货不到位；10、零售户正常订货却一直关门停业；11、销售无码、错码卷烟；12、向无证单位、个人销售卷烟。第四条客户经理联动工作内容客户经理进行日常拜访工作的同时，要认真分析零售户经营行为，专管员、送货员的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《三员联动信息反馈单》并录入系统

3、，必要时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下：1、存在虚拟客户；2、零售户长期不订货；3、零售户超正常经营水平订货；4、多次拜访零售户不开门；5、零售户正常订货却一直不开门；6、专管员有吃、拿、卡、要等违规行为；7、零售户存在违法违规经营行为，需要专管员核查处理;8、零售户经营店面已搬迁或转让，原店面改为其他经营;9、零售户搬迁后没停止订货。第五条送货员联动工作内容送货员在进行送货服务的同时，要对稽查员、客户经理的工作规范情况进行监督，将发现的问题及时填制《四员联动信息反馈单》并录入系统，必耍时要与相关人员当面或电话沟通。联动内容明细如下：1、存在虚拟客户；2、客户经理对卷烟

4、进行搭配销售；3、客户经理有吃、拿、卡、要等违规行为；4、零售户店面已搬迁或转让，原店面改为其他经营；5、零售户搬迁后没停止供货；6、零售户信息与店面、地址不符；7、零售户经常不开门；8、零售户有违法违规行为，需要稽查员核查处理；9、专管员有吃、拿、卡、要等违规行为；10、内部人员与零售户串通低价购买卷烟；11＞相关人员内外勾结倒卖卷烟；12、相关人员以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟。第三章工作程序第六条发起联动信息部门负责人要及时将有关信息汇报领导后，转交相关部门负责人。第七条收信部门负责人要尽快安排相关人员调查处理相关信息，处理完毕，将处理结果相关领导，并报派驻办备案。第四章相关责

5、任第八条-:员各自对联动工作内容的及时性反馈负责。第九条三员均对相关人员存在吃、拿、卡、耍等违规行为的及时反馈负责。第五章工作要求第十条三员及主管部门要对发起信息的及时性、准确性、真实性负责，对应反馈而为反馈的互控信息，承担连带责任。第十一条三员主管领导必须对接受信息或处理的及时性进行督办，并妥善处理，不得弄虚作假，敷衍塞责。第十二条三员主管部门要对三员联动工作内容列入本级考核。第十三条应定期由派驻办牵头组织召开三员主管部门专销联席会议，对三员联动信息反馈情况和工作情况进行沟通协调。第十四条本规定自公布之日起实行，依据国家局、市局有关规定和市场形势变化实施调整和补充。第十五条三员联动

6、信息反馈表”见附表第十六条三员联动信息反馈表"一式三份，一份本科室留存，一份交接收部门，一份交派驻办做举报投诉流程处理（含最终落实结果）。XX烟草专卖局（公司）三员联动信息反馈单商店名称许可证号客户代码联系电话法人/经营者客户地址反馈部门反馈时间年月日反馈内容反馈部门领导科室负责人反馈人接受部门接收人接收时间落实情况落实人员落实时间年月日落实部门领导科室负责人