漯河市源汇区总工会

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1、漯河市源汇区总工会2017年度部门决算二〇一八年十月目　　录第一部分　　漯河市源汇区总工会概况一、部门职责二、机构设置第二部分　　附件2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、运算表第三部分　　2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支

2、出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分　　名词解释第一部分　　漯河市源汇区总工会概况一、部门职责（一）源汇区总工会的主要职责及工作任务是：根据党的路线、方针、政策，围绕区委在各个时期的中心任务和党的工运方针，确定我区工会工作的指导方针和任务，指导全区基层工会职代会工作。（二）依照法律和章程，组织和指导全区基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等

3、社会功能，贯彻执行上级工会和区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。（三）维护职工合法权益，对有关职工利益的重大进行调查研究。向区委、区政府和上级工会反应职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议，参与制定涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度。（四）指导全区基层工会自身建设和改革，监督检查《工会法》、《中国工会章程》、《河南省工会条例》的贯彻执行情况，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。（五）组织劳动竞赛、合理化建议、技术革新、区级劳模的评选工作和上级劳模推荐工作。（六）负责本级工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订基层工会事业发展的规划和措施，指导、协调

4、基层工会事业的发展。二、机构设置漯河市源汇区总工会本级决算根据我区机构调整和人员变动的实际情况，为了更好的开展工会工作，按照市总工会要求经党组研究，源汇区总工会机关内设办公室。核定编制18个，其中行政编制5个，事业编制13个；实有人数26名，其中在职18人，退休8人。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省漯河市源汇区总工会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1270.47一、一般公共服务支出28242.01二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00

5、四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3529.829九、医疗卫生与计划生育支出367.8410十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出

6、450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23270.47本年支出合计50279.67240.00结余分配510.00用事业基金弥补收支差额年初结转和结余259.21年末结转和结余520.002653总计27279.67总计54279.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省漯河市源汇区总工会金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计

7、270.47270.470.000.000.000.000.00201一般公共服务支出234.49234.490.000.000.000.000.0020129群众团体事务234.49234.490.000.000.000.000.002012901行政运行130.49130.490.000.000.000.000.002012902一般行政管理事务104.00104.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出28.1328.130.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休26.9126.910.00