成都金牛区北部新城推进办

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1、成都市金牛区北部新城推进办2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作主要职能。根据机构设置方案，本单位主要负责北部新城建设推进工作：1、协调编制功能区城市建设规划、产业规划，并组织实施。2、牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施。3、牵头统筹推进功能区重大产业化项目的策划包装、引进工作。4、牵头协调功能区重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目。5、负责协调街道做好企业服务工作。6、负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作。7、负责功能区相关产业发展统计、分析工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。2016年重点工作完成情况。（一）

2、完成北部新城产业规划及概念性城市设计方案文本编制，正式启动北部新城控规优化调整工作。（二）积极推进辖区土地上市，完成土地上市1宗58亩。（三）积极开展项目投资和促建工作，紧紧围绕重大产业化项目，做好项目投资和促建工作。（四）积极开展招商引资工作，11坚持全域招商，盯准目标企业，确保实效。（五）通过省、市电视、报刊等公共宣传平台及网络、移动终端等新媒体，强力宣传推介，强化区域的宣传，提高北部新城知名度。（六）积极协助推进基础设施配套建设，协调配合相关职能部门和平台公司推进区域道路及公建配套设施建设。（七）全力做好重大产业项目服务工作。重点围绕成都国际商贸城、中铁轨道交通高科技产业园和西部地理信

3、息科技产业园等重大产业项目，加强跟踪服务，积极协调解决项目建设中遇到的困难问题，加快项目投运进程。二、部门概况本单位是独立核算的财政补助事业单位，无下属单位。三、收支决算总体情况2016年我单位本年收入合计284.3万元，与2015年相比增加201.5万元，主要变动原因是本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出，且2016年办公经费标准按照上级要求有所提高。其中：财政拨款收入284.3万元，占100%，增加201.5万元，主要变动原因是本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出，且2016年办公经费标准按照上级要求有所提高。112

4、016年我单位本年支出合计284.3万元，与2015年相比增加201.5万元，主要变动原因是本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出，且2016年办公经费标准按照上级要求有所提高。其中：基本支出188.78万元，占66.4%，增加155.75万元，主要变动原因是本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出，且2016年在职员工人数增加，办公经费标准按照上级要求有所提高；项目支出95.52万元，占33.6%，增加45.75万元，主要变动原因本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出。11四、财政拨款收支决

5、算情况2016年财政拨款收入决算总额为284.3万元，其中：当年财政拨款收入284.3万元。收入决算总额较2015年82.8万元增加201.5万元，增长243.36%，主要原因为本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出。2016年财政拨款支出决算总额为284.3万元，支出决算总额较2015年82.8万元增加201.5万元，增长243.36%，主要原因为本单位2015年7月成立，2015年支出是半年支出，2016年是全年支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我单位2016年度一般公

6、共预算财政拨款支出284.3万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加增加201.5万元，增长243.36%。11（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我单位2016年一般公共预算财政拨款支出284.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.16万元，占3.22%；医疗卫生与计划生育支出18.62万元，占6.55%；城乡社区支出243.92万元，占85.8%；住房保障支出12.6万元，占4.43%。11（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数

7、为9.16万元，完成预算100%。　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为17.54万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:2016年决算数为1.08万元，完成预算100%。3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为148.39万元，完成预算100%。4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（