官渡区2017年度机场高速两侧（官渡段）面山冻害

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1、官渡区2017年度机场高速两侧（官渡段）面山冻害桉树改造绿化绩效评价报告昆中意银专审字【2018】第118号项目名称：官渡区2017年度机场高速两侧（官渡段）面山冻害桉树改造绿化绩效评价项目单位：昆明市官渡区农林局主管单位：昆明市官渡区农林局评价机构：昆明中意银会计师事务所有限公司目录一、项目基本情况1（一）项目概况1（二）绩效目标6二、绩效评价工作情况7（一）绩效评价目的7（二）绩效评价工作方案制定过程8（三）绩效评价原则、评价方法9（四）绩效评价实施过程9（五）本次绩效评价的局限性10三、评价结论与绩效分析1

2、1（一）评价结论11（二）具体绩效分析12四、成本效益分析17五、主要经验及做法、存在的问题和建议17（一）主要经验及做法17（二）存在的问题18（三）建议和改进措施19官渡区2017年度机场高速两侧（官渡段）面山冻害桉树改造绿化绩效评价报告根据《官渡区财政局关于开展2018年重点绩效评价工作的通知》（官财字〔2018〕63号），我公司于2018年8月1日至2018年9月20日对昆明市官渡区农林局组织实施的2017年度机场高速两侧（官渡段）面山冻害桉树改造绿化项目开展绩效评价工作，官渡区农林局及官渡区金马街道办事

3、处对提供的与绩效评价相关的基础资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作基本结束，将绩效评价情况和结果报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的。2016年初，昆明市因极端低温气候侵袭后，机场沿线区域内受冻害较重的桉树对机场高速沿线绿化景观造成了较差的影响，为保持机场高速沿线绿化景观效果，进一步提升绿化景观，根据2016年12月9日《昆明市人民政府云南省林业厅关于印发昆明市机场高速两侧冻害桉树改造绿化工作方案的通知》(昆政办发〔2016〕76号)，18官渡区承担了昆明市机场高速两侧冻害桉树改

4、造绿化官渡区段的工作；根据《昆明市官渡区人民政府办公室关于印发机场高速两侧冻害桉树改造绿化工作实施方案的通知》（官政办通〔2016〕100号），由官渡区农林局牵头完成相关工作。2.项目实施情况。官渡区农林局于2017年1月26日取得《官渡区发改局关于官渡区机场高速两侧冻害桉树改造绿化项目立项的批复》（官发改审批〔2017〕8号）。项目共涉及7个地块，其中300米范围内为置换改造项目区，涉及地块4个，需对现有桉树进行采伐，并按照绿化改造施工设计更新置换相关绿化苗木；官渡区农林局于2017年2月28日发布招标公告，分

5、两个标段进行公开招标，于2017年3月21日公开开标，确定中标单位，于2017年5月完成采伐工作，一标段于2017年4月8日开工，2017年5月17日完工，二标段于2017年4月26日开工，2017年5月28日完工，完工后进行管养阶段，一、二标段均于2017年11月28日完成初步验收工作；300米范围外为提升改造项目区，需对受冻害桉树修枝断顶后进行零星补植，已全面完成。3.资金来源及使用情况。（1）项目经费来源18根据官渡区人民政府办公室公文处理笺第59号，项目经费来源于中央、省、市及区级财政，其中：官财预追加〔

6、2017〕32号2017年安排12,108,550.00元，经费来源于财政专户结余资金；昆财农〔2016〕252号2017年安排1,850,400.00元，资金来源于市级补助；昆财农〔2017〕52号2017年安排3,357,000.00元，资金来源于中央补助；昆财农〔2016〕144号2018年安排6,700.00元，昆财农〔2015〕260号2018年安排1,383,100.00元，昆财农〔2015〕46号2018年安排3,938,100.00元，昆财农〔2017〕217号2018年安排1,400,000.0

7、0元，资金均来源于省级补助；另外，专户结余省级补助资金1,867,400.00元。（2）项目经费到位情况截止2017年12月31日，昆明市机场高速两侧冻害桉树改造绿化资金实际到位18,715,950.00元，截止2018年7月31日，实际到位资金25,911,250.00元，2018年新增到位资金7,195,300.00元。（3）项目经费使用情况18官渡区农林局会计账面反映，上述项目资金2017年度已使用15,322,850.00元，其中：拨付官渡区金马街道办事处林木补偿费9,009,800.00元，修枝断顶一次

8、性补偿费891,750.00元，支付一标段绿化工程款3,060,000.00元，支付二标段绿化工程款1,680,000.00元，项目工程管理费681,300.00元（支付金马街道工作经费补助300,000.00元，支付采伐项目设计费50,000.00元，工作用车购油款10,000.00元，支付招标控制价编制费66,700.00元，支付施工方案设计费88,200.00元，支