饲料加工生产项目实施方案

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1、年产10万吨配合饲料生产线附属设施、综合配套建设扩建项目******有限公司二O—六年二月第一章项冃概要1一、项目单位基本情况1二、产品方案及规模2三、项耳主要建设内容2四、投资概算和资金筹措3五、效益分析3六、单项工程初步设计编制及审批4第二章项目建设方案及投资概算5一、土建工程方案5二、设备方案7三、辅助工程及配套工程方案11四、其它建设内容11五、财政资金使用方案11第三章项口进度计划13一、项冃建设工期13二、科技培训13三、运行、投产13第四章资金筹措方案15一、投资及资金构成15二、项耳单位自筹资金方案15第五章项目预期

2、收益16一、经济效益16二、社会效益16第六章保障措施18一、组织机构18二、资金管理19三、机制保障19四、科技保障21第一章项目概要一、项目单位基本情况1.概况项目单位法定名称：仆科技有限公司企业性质：民营股份制发展历程：卄科技有限公司，成立于2006年10月，是在原具有二十几年粮食经营经验的基础上成立的股份有限公司（下设吉林方圆运输有限公司）。公司占地面积70000平方米。公司于2006年末收购原张家屯粮库，在原有固立资产853万元的基础上又投资6600万元,建设平房仓库2座共7200平方米，可储粮2万吨；建设饲料车间一栋31

3、20平方米，新上产200吨饲料生产线一条；建大米车间一栋3000平方米，新建日产200吨的人米加工生产线一条；建烘干塔一座，口烘干玉米300吨；进一步装备粮食运输车队；建与公司经营相配套的变电所、锅炉房、职工宿舍、浴池、办公楼、门卫磅房2843平方米；打地坪6万平方米。部分建设项目已投入使用，其余将如期竣工。企业完全按照公司制现代治理结构，将所有权经于营权分离，责、权、利清晰，有一个团结、向上、奋进的管理层团队。制定了企业长短期发展规划，严格按照现代企业管理模式运行。企业成立了质检部，产品质量堪称一流。企业信誉、竞争能力、抗风险能力

4、在本行业中都有独到之处。主营业务：混合饲料生产销售；粮食收购批发零售；兽药零售。主导产品：全价配合饲料、浓缩饲料、颗粒饲料。人员结构：公司现有职工530人，其中有大专以上学历120人，具有中级以上的专业技术人员36人。大多数技术、管理人员都具有十年以上从业经验、技术稳定、管理严格。公司在董事会的领导下组成八大部门，各部门均配备综合素质较好的经理，带领公司员工进行有章有序的*产经营。1.财务状况截止2007年12月31日，总资产11950万元，其中固定资产5420万元,流动资产6530万元，负债总额6442万元，所有者权益5507万元

5、，销售收入7836万元，净利润87.3万元，净资产收益率眺投资报酬率2血资产负债率54%截止2008年12月31日，总资产15894万元，其中固定资产5420万元，流动资产10475万元，负债总额9799万元，其屮流动负债9799万元,所有者权益6095万元，销售收入21030万元，净利润588万元，净资产收益率1眾投资报酬率27%资产负债率6冼二、产品方案及规模1.产品方案本项目拟利用现有场区进行扩建，公司拟投资新建年产配合饲料10万吨生产线及附属配套设施。本项目建成后，预计生产配合饲料10万吨，其屮：全价配合饲料6万吨，浓缩饲料

6、25万吨，颗粒饲料L5万吨。2.建设规模新建饲料原料（储玉米）平方仓2座，建筑面积3000平方米，新建地坪10000平方米，扩建玉米钢板仓1座，新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。三、项目主要建设内容1.土建工程新建主体工程平房仓2座，殓基础，建筑面积为3000平方米,地坪10000平方米，沙石混凝土建筑。2.辅助工程新建消防井两眼以及地下排水设施，改扩建质量检验化验室一处。3.设备购置本项目拟新购设备包括高档配合饲料生产线、玉米钢板仓组装设备、地屮衡等，均拟选购国内外一流的先进设备。1・投资概算项目总投资59

7、8万元，其中：土建投资330万元，设备投资150万元，其他投资38万元，流动资金80万元。2.资金筹措资金筹措：项目所需资金598万元，其中申请中央财政资金60万元，地方财政配套资金36万元。自筹资金502万元。五、效益分析1.经济效益本项目建成后年均可实现销售收入16619万元，年均利润总额187万元,主要经济指标如下:表1-1主要经济指标项目单位指标项目单位指标投资总额万元598投资利润率%23.51项目产罐万吨i10财务净现值万元690销售收入万兀16,619财务内部收益率%31.72%总成本万元16,411投资回收期年4.1

8、0利润总额万元187销售利润率%1.13净利润万元140保本点%79.72税金万兀328投资利税率1%7&462.社会效益直接带动增收：本项目需在当地招聘农民70人，年工资总额约126万元。直接带动玉米种植基地59万亩，按每户20亩估