设备类、促销品采购管理

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1、设备类、促销品采购管理一、目的规范公司采购需求的管理，保证采购需求的科学性、合理性，保障公司的利益，提高公司资金利用效益，规范物资采购招标、比价管理。二、适用范围木规定适用于为公司设备类和促销品进行招标、比价的采购管理。三、主要部门职责供应科是采购计划的主责部门，职责包括：1.依据釆购需求编制采购计划，确保满足供应；2•履行采购计划的审批程序；3.执行经过批准的采购计划；4.负责与需求部门的沟通、协调，通报物资采购进度。质虽部负责采购物资入库前的质虽检验及质虽问题反馈、质量问题处理等相关工作；负责新产品订单的物资的标准校样以及新产品小批量的校样并参与定样。法务部负责合同及其他-切相

2、关的貝有法律效益文件的制定和审核，并为合同的后续执行等方面提供专业帮助。财务部1・负责对供应科下达订单的备案，以及订单价格的审核；2.负责对供应科提交订单的付款申请的审核以及实际付款工作；四、采购物料种类及方式（一）物料采购种类1.促悄品采购是指由销作管理部提交的用于市场上促销的物料需求，由供应科依据市场状况及耗用量制定的采购。2•设备类采购是指由生产部或质量部提交的用于生产或质检等用处的物料需求，由供应科依据市场状况及需求部门需求制定的采购。（二）采购方式设备类及促销詁的采购根据采购价格的不同主要采用询比价或招标的方式。1•促销品类采购标的金额类型参与部门备注1万元及以下询比价需

3、求部门发起人、采购部门负责人须冇纸质版询价或比价单，需经过领导审批签字1万“5万元询比价需求部门发起人、采购部门负责人纸质版询价或比价单，订立合同，并须有领导审批签字5万元及以上招标招投标领导及工作小组按公司招标程序办理，纸质版询价或比价单，订立合同，并须有领导审批签字备注：2.设备类采购标的金额类型参与部门备注1万元及以下询比价盂求部门发起人、采购部门负责人须冇纸质版询价或比价单，盂经过领导审批签字1万万元询比价需求部门发起人、采购部门负责人纸质版询价或比价单，订立合同，并须有领导审批签字10万元及以上招标招投标领导及工作小组按公司招标程序办理，纸质版询价或比价单，订立合同，并须

4、有领导市批签字备注：五、询、比价（一）根据采购需求计划，供应科向供应商询价应明确采购物资名称、规格、数量、到货地点、要货时间、税率、质量要求等规格型号，并在统一时间内发出要约邀请。（二）供应商报价时须有书面报价，询价单上应要求供应商在报价回复中加盖公司印章、在规定时限内交到指定地点。（三）按照“货找源头”的采购原则，须有3家以上单位进行比价，如有例外应注明理由,并经公司领导批准方可执行。（四）收到询比价单后供应科应木着“质最好、交货快、成本优、最小起订最低、信誉高、能备货”等标准选择授优供应商。（五）价格确定后，供应科编制采购计划经计划物流部经理、主管副总审批后执行或总经理签批。（

5、六）对数量较小或零星项目采购，供应科可以询价、比价或直接釆购方式进行；对需求部门指定的或给出的供应商，经考察合格后方可。（七）对选定的供应商提供的产品应经过质量部的检验，合格后方可采购和入库使用；财务部按约定向供应商支付货款。六、招投标（一）、公司成立招投标领导小组、工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司领导、集团财务负责人等组成，总经理任组长；招标工作小组由供应科、公司财务部、法务、质量部等部门人员组成，供应科为工作小组组长单位。工作小组职责：1•向当地招标投标管理机构提出招标申请。1.编制或委托编制招标文件，并交工作小组审核。招标

6、文件应当包括下列内容：（1）投标须知，包括标的物介绍，资格审查条件，周期要求，质量标准，包装要求，交货地点，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；（2）标的物技术、质量、安全环保及证明资料；（3）投标函的格式及附录；（4）拟签订合同的主耍■条款；（5）投标保证金数额及其支付、清退办法（投标保证金额一般不超过招标估算总金额的2%）；（6）要求投标人提交的其他材料，如资格证明文件（投标人承诺函；投标人法定代表人授权书；投标人资格、资信证明文件）。3、发布招标公告或招标邀请书。采用公开招标方式招标的，由承办部门发布招标公告。

7、采用邀请方式进行招标的，承办部门应将拟邀请参加投标的单位名单及其资质、业绩情况报招投标工作、领导小组审批后，方可向被邀请单位发出招标邀请。4、招标工作小组召开预备会议，对止式开标前冇关事项进行讨论、审议、确定。5、投标单位在截止时间前将投标标书及有关资料送达或邮寄投标地点。6、截止时间前，投标单位可以补充、修改或者撤冋已提交的投标文件，并书而通知招标人,补充、修改的内容为投标文件的冇效组成部分。（二）、预备会一般由实施承办部门负责人或指定人员主持，会议主要内容包括：（