危险源、环境因素识别、评价和控制管理程序

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1、目录1、目的22、适用范围23、文件及引用标准24、职责25、程序35」程序描述35.2危险源、环境因素的识别35.345.4危险源、环境因素分级65.5危险源、环境因素分级控制策划66、附件77、应产生的记录71、目的为准确辨识危险源、环境因素，评价其风险，实施分级管理，进行有效控制，特编制此程序。2、适用范围本程序适用于对全公司产品范围内危险源、环境因素辨识、评价和控制的管理。3、文件及引用标准《建设项目（工程）劳动安全健康预评价管理办法》劳动部令10号《重大危险源辨识》GB18218-20004、职责公司安全设备管理部负责对公司生产经营活

2、动范围内的危险源和环境因素的管理；公司各职能部门负责组织对本岗位工作中存在的危险源、环境因素进行识别/评价，进行风险控制；项冃部负责对木项目生产经营活动范围中存在饿危险源和环境因素进行辨识、评价和风险控制，以及对所采取控制措施实施后的再辨识和控制。5、程序5.1程序描述要控制风险、不利环境因素，首先要辨识危险源、环境因素，评价其带來危害及不利环境影响的严重程度和可能性，判定其风险级别及重大环境影响，据此考虑所采取的控制措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。5.2危险源、环境因素的识别5.2.1项目部分管领导负责组织成立危险源、环境

3、因素识别小组，对本单位牛产经营活动中存在的危险源/环境因素进行识别/评价，制定风险控制计划。5.2.2.1在辨识危险源、环境因素时可按以下单元或业务活动进行。工程项目/厂房内（外）的地理位置生产过程或所提供服务的阶段计划的和被动性的工作确定的任务不经常发生的任务5.2.1.2危险源、环境因素辨识范围危险源、环境因素辨识应全面、系统、多角度、不漏顶，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因索上。5.2.1.2.1危险源辨识应考虑的范围1）常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）；2）所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访

4、问者）；3）生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）。5.2.1.2.2环境因素辨识应考虑范围1）向大气的排放；2）向水体的排放；3）向土地的排放；4）原材料与自然资源的获取；5）能源使用6）能量释放（如热、辐射、振动等）；7）废物处理；8）物理特性；9）对社区影响及其他地方性环境问题。5.2.2危险源、环境因索的辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。5.3危险源、环境因素评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要

5、分析可能发生的事故及环境影响后果，更要实事求是地分析事故、环境影响发生的可能性，还要考虑与需采取措施的能力相适应，危险源、环境因素级别是综合分析评价的结果。5.3.2危险源、环境因素评价方法份为直接判断法，查表法（经验法）。5.3.2.1直接判断法原则符合下列情况之一的危险源，可直接定为重人危险源：不符合职业健康安全法律、法规和标准的；相关方有合理抱怨或要求的；曾经发生过事故，现今未采取有效防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。符合下列情况之一的环境因素，可直接判定为重人环境因素：相关方严重关注的环境问题；列入国家

6、名录的危险废弃物；污染物排放超过国家或地方标准的；异常状态下潜在的环境因素；主要原辅材料和资源的消耗；主要有毒有害化学品的消耗；异常状态下污染物超标排放。5.3.2.2查表法（经验法）规则事故、环境影响发生的可能性疯为三个等级（见附件1）：事故、环境影响发生可能性极大的为“可能”，事故、环境影响可能性极小的为“极不可能”，介于两者Z间的为“不可能”。事故、环境影响的严重程度分为四个等级（见附表2）：事故、环境影响的可能后果分为伤害、环境影响、职业病、财产损失。5.4危险源、环境因素分级根据事故、环境影响后果的严重程度和事故、环境影响的可能性来进

7、行风险评价，其结果从高到低一次划分为A、B、C、D、E级共5个等级。根据事故、环境影响的严重程度和事故、环境影响可能性可得出危险源、环境因素控制等级（见附件3）。5.5危险源、环境因素分级控制策划5.5.1对应危险源、环境因素评价结果，策划控制措施。（见附表4《危险源、环境因素控制措施策划标》）各单位将危险源辨识、风险评估及风险控制策划的结果填入《危险源、环境因素识别、评价和控制措施计划》，由主管职能部门，组织核实、修改和确认，作为安全管理的重要依据。各单位在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源、环境因素识别、评价和控制策划工作。主管

8、部门对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。5.5.2重大危险源、重大环境因素控制措施包括：目标和管理方案运行控制应急程序培训监测和监视6