区划后收支预算调整情况的说明(孙）

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1、区划后收支预算调整情况的说明区财政局根据市委、市政府的决定，原我区的伍佑街道全部、黄海街道和五星街道青年路以南部分划给城南新区，步凤镇划给市开发区。前一阶段，由市财政牵头，市国、地税对我区区划区域2010、2011年财政收入基数情况进行了核实，并据以调整了我区2012年收入目标。区人代会即将召开，根据区领导的指示精神，2012年的各项经济指标均以区划调整后的数据向人代会汇报。我们根据市局核实反馈的情况，对2012年的财力进行了重新测算，并据以调整了2012年的收支预算。区划调整前的收支预算包括部门预算情况，已经向政府常

2、务会、常委会作了汇报，现将调整情况汇报如下：2012年收入预算调整情况年初目标情况：区委、区政府下达我区2012年财政一般预算收入确保目标42.1亿元，增长25%,力争目标43.8亿元，增长30%;全口径财政收入确保目标85.4亿元，增长22%,力争目标89.6亿元，增长28%。2011年区划调整基数情况：经市财政，市国、地税审核确认，我区2011年区划调整划出一般预算收入基数&02亿元（划入城南新区7.03亿元，划入市开发区0・99亿元），依据税收属地原则，我们对上述收入基数在区内各块进行了划分，其中：区直16252

3、万元，开发区1098万元，街道60483万元，乡镇2375万元。2012年收入目标调整情况：根据市核实的2011年基数，按年初区委、区政府确定的收入增幅，对2012年的收入目标进行了调整，一般预算收入确保目标（即人代会目标）调整为32.08亿元，调减10.02亿元，增长25%，力争目标调整为33.36亿元，调减10.44亿元，增长30%;全口径财政收入目标（即人代会目标）调整为71.2亿元，调减14.2亿元，增长22%,力争目标调整为74.7亿元，调减14.9亿元，增长28%。（详见附表一）二、2012年支出预算调整情

4、况1.全区支出预算调整情况根据市初步核实的2010年基数，按市区现行财政结算体制初步框算，2012年收入目标调减10.02亿元，约影响全区财力2亿元，其中：乡镇0・2亿元，街道0・06亿元，区直1・74亿元。全区支出预算随之调整为25亿元，调减2亿元，其中：全区当年支出预算调整为18亿元，调减2亿元，增长41.8%（详见表二，调整后详细科目情况见附表三）。2、区直部门预算调整情况此次区划调整，涉及区直部门单位主要集中在教育、卫生、民政等支出上，合计调减万元，具体情况如下：（1）卫生合计调减了813.5万元，其中：①卫生

5、局调整前项目经费10489.8万元，其中上级补助收入6429万元；基药补助预算内调减558万元，上级补助同减233万元，合计调减了791万元；调减后项目经费合计为9698.8万元，其中财力安排3502.8万元，上级补助6196万元。（项目经费中属于对个人和家庭的补助支出相应调减为1337万元。）②妇幼保健所调整前为267.92万元，合计调减了22.5万元，其中：婚检项目调减了15万元，住院分娩补助（区级配套）调减了7.5万元；调减后项目经费为245.42万元。（2）直支社保科调整前项目经费为11946.53万元，合计调

6、减了824万元，明细项目分别为：80周岁以上尊老金调减了62万、农村低保区级配套资金调减了216万、重残人员生活补助项目调减了116万，新型农村合作医疗调减了430万元，调减后项目经费为11122.53万兀。（3）人才储备中心原编96人，人员经费计392.07万元，划出11人，人员经费相应调减了63.71万元，调减后为328.36万元。（4）教育系统划出伍佑镇中学、伍佑镇小学、步凤镇中学、步凤镇小学、伍佑中学、盐南职中共6个学校，收支分别调减了7341.52万元；同时在教育系统的项目经费中，相应调减了1925.87万元

7、，其中：预算内财力安排调减了154.17万元，非税收入调减了1558.58万元，专项基金调减了213.12万元；涉及的明细项目分别为：高中助学金区级配套资金调减15.54万元，中职助学金区级配套资金调减213.12万元，贫困寄宿生补助区级配套资金调减5.66万元，小学一二年级免费教材区配套调减了2.29万元，中等专业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免收学费补助经费区级配套调减130.68万元，非义务教育学校日常公用支出、偿还债务支出及债务利息调减了1558.58万元。调减后教育系统项目经费合计为3333.14万元

8、，其中属于对个人和家庭的补助调减为645.99万元。