集团公司经济合同审核(审批)流程(第一次修订)

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1、经济合同审核（审批）流程1、目的为加强经济合同管理，规范集团公司经济合同的审核（审批），依据集团公司《经济合同管理制度》，制定本流程。2、适用范围木流程适用于集团公司销售合同外的经济合同。3、流程控制3.1经办人按照集团公司《经济合同管理制度》要求与客户初步洽谈，达成一致意见，形成合同初稿；同类型合同须参照集团公司标准合同模板。3.2法务部门根据需要参与初步洽谈，审核或修改合同初稿；根据合作事项参与起草合同。3.3対于技术性较强的合同，山合同经办人报运营管理部召集技术部、质量部等直接相关部门参与技术协议谈判，并由技术部、质量部等拟定技术协议内容。

2、3.4经办人主管经理对合同初稿进行审核，对合同关键条款可与集团公司法律顾问进行讨论修改；对合同的签订程序严格把关。3.5主管副总对合同进行审核，未经主管副总审核的合同不得向客户或供应商送签；审核不通过的，交经办人重新修订合同。3.6采购部对合同标的物的供应商或客户资质、商务关键条款及标的物价格信息进行审核。3.7审核通过的合同山运营管理部审核，运营管理部对合同关键条款进行审核，根据公司的运营战略对标的物的价格、质量进行综合评价。3.8财务部审核付款及付款方式等有关财务的合同内容。3.9审核通过的合同由公司董事长/总经理或书面授权委托人进行审批。3

3、.10A类合同须山集团总经理/董事长审批，B类合同除固定资产合同外审批至子公司或分公司董事长/总经理，固定资产合同审批至集团总经理/董事长；通过审批的，合同止本及合同审批表盖章、登记。注：A类合同包括：借款合同、租赁合同、合资合作合同、承包合同、股权（受）转让合同、抹账合同、担保合同等；B类合同包括：采购合同、委托加工合同、其他零散合同等。3、10若合同另一方已经签字和盖章，盖章、登记后的合同审批表及合同正本等合同相关资料交集团公司档案室备案存档，相关部门可留复印件。3.11办理财务付款，应同吋附带经合同双方签字、盖章的复卬件一份。3.12合同审

4、核可釆取并行工作方式，合同草稿（电子版不可编辑）附带《经济合同会签单》（电了版）传给合同审核相关方；各相关方将合同审核意见填写在《经济合同会签单》，并传给合同经办人，由合同经办人拟定合同、送审；送审过程屮附带整理好的纸质《经济合同会签单》，各合同审核方确认签字。4、本流程自发布之日起执行，本流程主管部门为集团运营管理部，负责本流程的解释、监督实施与持续改进。5、原《经济合同审核（审批）流程》（文件编号：SWG-YY/ZD-2014-0009）自此文件发布之日起作废。相关文件：1.《经济合同管理制度》2.《集团文件编号制度》3.《集I才I文件管理制

5、度》4.《卬章管理制度》经济合同审批流程0修订）开始『龛否附带A、鼓术协议拟定技术协议杏-拟定亠A类或B类亠合同草稿一》、合同？•挖制点;；标的物.合同数星.规格型号.价格.交货期•预算等讥ss控制点,；标的物.合同莎量.价格.预算等,I#1控制点,；供应商或客户资质.两务关謎条款.标的物•价格信息.预算零；审核通过s

6、控制点;：供用商或客户资质.商务关键条就.标的物价格信息.预算帑'审核通过控制点黄合同交货期.石亍方式.账户佶息等“I审核通过固疋资产1是否控制点;；标的物.预算零;is®控制点,标的物价格.预好等;:注;；A类合同包括:：借款合

7、同、租赁合同、合资合作合IHL承包合同、股权（受）转让合同、抹账佥叵1、扒保合同等;-®ltn辔合同包括:：采购合同.委托加丄合IrJK其他零散合同等，結束