青山湖区城管委2017部门决算

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1、青山湖区城管委2017年度部门决算目录第一部分青山湖区城管委概况一、部门主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占有情况表第三部分青山湖区城管委2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款

2、“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效说明第四部分：名词解释第一部分青山湖区城管委概况一、部门主要职责区城管委是主管城市管理事务部门工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市、区关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；组织草拟青山湖区城市管理方面的有关文件；编制青山湖区城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，并组织实施。（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各镇、街道、园区、各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进

3、行裁定。（三）负责编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划，并对执行情况进行财务审计。（四）负责市政、园林绿化和市容环境卫生等行业的管理工作；负责辖区内道路、园林绿化、花圃石、路沿石、果壳箱等市政、园林、市容设施的正常维护和管理；并对镇、街道、园区的市政、园林、市容设施设备进行行业协调、指导。（五）负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的管理；负责全区临街店面招牌设置的备案工作；负责三类以上道路临街店面装修垃圾管理工作。（六）负责城市区管道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批工作。（七）负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废

4、弃物排放、运输、处置工作。（八）负责全区市政道路绿化管理和养护工作；负责审批绿地变更、绿地临时占用、树木移植和砍伐工作。（九）负责全区道路运输行业的经营许可、日常监管和行政处罚。（十）负责全区县、乡、村地方道路建、养、管工作行业管理；负责路政管理，处理违章，保护路产路权，维护建设、养护工作正常秩序，提高道路通畅能力。（十一）负责组织全区性城市管理专项活动，以及各类创建工作的组织协调，并对镇、街道、园区创建工作进行督查评比。（十二）承办区人民政府交办的其它事项，参与区规划委员会规定的其它工作。二、部门基本情况区城管委共有基层预算单位5个。其中，本级1个，所属基层预算单

5、位4个。编制人数56人。其中：行政编制14人、全部补助事业编42人；实有人数59人，其中：在职人数59人、包括行政14人、全部补助事业45人；退休人员29人。实有车辆13辆，其中定编车辆6辆。第二部分2017年度部门决算表第三部分青山湖区城管委2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计25265.70万元，其中上年结转和结余4166.11万元，较上年减少22%；本年收入合计20761.67万元，较上年增加51%，主要原因是增加为民办实事工程前期费用1000万元；用事业基金弥补收支差额337.91万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2

6、5265.70万元，占100%二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计25265.70万元，其中本年支出合计18334.91万元，较上年增长23%，主要原因是：增加为民办实事工程支出；年末结转和结余6592.87万元，较上年增长59%；结余分配337.91万元。本年支出的具体构成为：基本支出1597.41万元，占9%；项目支出16737.51万元，占91%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为18334.91万元，决算数为18334.91万元，完成年初预算的100%。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为18334.9

7、1万元，决算数为18334.91万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算为1597.41万元，决算数为1597.41万元，完成年初预算的100%。（一）工资福利支出750.57万元，较上年上涨1%；（二）对个人和家庭补助支出220.27万元，较上年减少72%，主要原因是：支付丧葬抚恤金减少。（三）商品和服务支出604.77万元，较上年增长25%，主要原因是：增加外包公司委托业务费；（四）其他资本性支出21.80万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度“