廉政风险防控机制建设自查评估表

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1、附件3个人岗位廉政风险防控登记表部门（签章）：填表时间：2017年09月290姓名张培高部门餐饮部职务工作人员岗位职责以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工作，提高工作绩效。风险等级及部门监管责任人I级田福庆岗位廉政风险风险点防控措施1.物资验收不严，出现以次充好、缺斤少两；2•不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费。3•供货食品价格高于市场价格。4•进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批手续，没有合格的卫生许可证。5•对外提供餐饮服务，可能

2、出现金额不明，价格不统一情况；6•领料人员不按照出库要求签字，厨师长、库目成本不清晰，经营混乱。7•废旧纸箱款项涉及现金，可能出现个别人单独私吞情况。8•盲目入库、出库，账剩余饭菜私自带回家。1•对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当场签字确认；2•严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、规范化；3•定期到市场了解物品价格；4、严格遵守相关制度，定期检查供货单位卫生许可相关情况。5、搞好食堂环境卫生和食品卫生，以防食物中毒发生。6、加强食堂工作的相关管

3、理制度。7•废1口纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定纳入职工福利区。8、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现问题，做到及吋正确处理，重大问题及时向领导汇报。个人承诺2017年9月29B分管领导意见分管领导：年月曰所在部门意见负责人：年月曰附件3个人岗位廉政风险防控登记表部门（签章）：填表时间：2017年09月29H姓名李雍华部门餐饮部职务食品质量监督员岗位职责以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工作，提高工作绩效。风险等级及部门监管责任人I级田福庆风

4、险点防控措施岗位廉政风险1•物资验收不严，岀现以次充好、缺斤少两；2•不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费。3•供货食品价格高于市场价格。4•进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批手续，没有合格的卫生许可证。5•对外提供餐饮服务，可能岀现金额不明，价格不统一情况；1・对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当场签字确认；2•严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、规范化；3•定期到市场了解物品价格；4、严格遵守相关制度，定期检查供货

5、单位卫生许可相关情况。5、加强食堂工作的相关管理制度。6•废旧纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定纳入职工福利区。7、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现问题，做到及时正确处理，重大问题及时向领导汇报。个人承诺2017年9月293分管领导意见分管领导：年月曰所在部门意见负责人：年月曰附件3个人岗位廉政风险防控登记表部门（签章）：填表时间：2017年09月290姓名梁西斌部门餐饮部职务食品质量监督员岗位职责以身作则，做好上传下达，能带领员工完成上级交予的工作任务；实时向上级反馈工作，总结工作，提高工

6、作绩效。风险等级及部门监管责任人I级田福庆岗位廉政风险风险点防控措施1.物资验收不严，出现以次充好、缺斤少两；2•不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费。3•供货食品价格高于市场价格。4•进购食品不符合食品卫生的要求，没办理审批手续，没有合格的卫生许可证。5•对外提供餐饮服务，可能出现金额不明，价格不统一情况；1•对物品实施逐一过称、鉴定、验收，物品验收实行3人验收，货物重量、质量进行现场确认登记，三人当场签字确认；2•严格执行学院食堂相关管理制度，使程序制度化、规范化；3•定期到市场了解

7、物品价格；4、严格遵守相关制度，定期检查供货单位卫生许可相关情浇O5、加强食堂工作的相关管理制度。6•废旧纸箱款项由专人进行专门管理，可按相关规定纳入职工福利区。7、切实了解食堂情况，掌握食堂工作规律，善于发现问题，做到及时止确处理，重大问题及时向领导汇报。个人承诺2017年9月290分管领导意见分管领导：年月曰所在部门意见负责人：年月曰附件3个人岗位廉政风险防控登记表部门（签章）：填表时间：2017年9月290姓名何小莉部门后勤餐饮部职务充值处工作员岗位职责1•全面负责一通的开户、补卡、充值、挂失、结算及管

8、理工作。2•遵守工作纪律，不迟到、不早退，工作认真负责。3•认真钻研业务，注意保密，随时处理突发事件，解决不了的问题应及时上报。4•搞好系统设备的正常维护工作，保证系统、设备完好无羌错。5•及时与各食堂及超市、卫生室搞好对帐工作，防止出现纽:漏。6•严格按程序搞好校园卡的挂失和解挂、解冻工作。7•负责每天窗口收现汇总、解缴计财，保证解缴计财款项与系统存款一致，做到日清月结，注意做好安全保卫工作。8•