[精品]003内审控制

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1、1目的通过对公司的质量管理体系进行内部审核，发现质量管理体系中的不合格并通过实施预防和纠正措施，进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。2范围适用于木公司的内部质量管理体系审核工作。3职责品质部负责内部审核方案的策划和组织内部质量管理体系审核；管理者代表负责审批审核策划结果；审核人员负责完成指定的审核工作；受审部门配合实施。4程序内容4.1内部审核工作流程（如下图）发审核通知4.2内部审核方案的策划品质部根据所审核的过程和区域的状况和重要程度，结合以往审核的结果和经验，就以下方面对内部审核实施策划。4.2.1审核准则a）ISO9001：2

2、000标准；b）质量管理体系文件；C）其他相关的文件规定和要求；d）适用的法律法规要求。4.2.2审核频次和方法1）一般内部质量管理体系审核每年进行一次完整体系的审核，当质量管理体系有重大变化或发牛重大不合格时，管理者代表可以决定临时增加内部质量管理体系审核。2）审核方法采用抽样审核，可按部门进行审核也可按过程进行审核，可集中进行审核也可滚动进行审核。4.2.3审核的范围1）质量管理体系所涉及的产品、部门、活动的区域以及ISO9001：2000标准条款。2）基于特定的审核目的和方式，可指定具体的审核范围。4.2.4审核组由管理者代表确定审

3、核组长和审核组成员，审核组长和审核员须经过内审培训并由管理者代表对其进行资格认可，并要求审核员与受审核对象无肓接责任和管理关系，以保证审核过程的公正性和客观性。4.3审核计划策划的结果可形成《年度内部审核计划》或每次审核所需的《内部审核计划》，其中应包括审核目的、范围、准则、审核小组、受审核部门、具体的审核日程等，经管理者代表审批后于审核前送达各有关部门及审核组成员，以便做好准备。4.4审核准备审核组长按照《内部审核计划》组织审核组成员按受审核部门或过程的顺序，编制各自负责范围的《审核检查表》并对其进行复查、确认。4.5审核实施a）审核组

4、长依照《内部审核计划》负责召开首次会议，会议由审核组成员、受审部门负责人参加，审核组长应说明审核目的、范围等所有相关内容。b）审核组依照《内部审核计划》、《审核检查表》及英他管理体系文件进行现场审核。c）审核员应将发现的不合格事实填写在《不合格报告》中，与受审核部门沟通，经受审核部门负责人签字确认。审核完毕后将《审核检查表》、《不合格报告》统一交审核组长,由审核组长对所有《不合格报告》进行编号。d）现场审核结束时，由审核组长召开末次会议，向受审核部门报告审核结果，并将其发给相应的部门。e）纠正行动及纠正措施的制定、实施、验证具体见《纠正措

5、施控制程序》。4.7内审结果沟通a）审核组长根据文件和现场审核结果填写《内部审核报告》报管理者代表审批后同其他记录一起送交品质部。b）品质部应在管理评审前将《内部审核报告》报管理者代表和总经理，作为管理评审的输入之一。c）所有关于内部审核的文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》管理。5相关文件《纠正措施控制程序》《文件控制程序》《记录控制程序》6记录《年度内部审核计划》《内部审核计划》《审核检查表》《不合格报告》《内部审核报告》