5、纺织行业2016年政策及投向指引

5、纺织行业2016年政策及投向指引

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1、5•纺织行业2015年政策及投向指引一、适用范围木指引所指纺织行业包括新国标行业屮的纺织业(C17,含印染)、纺织服装、服饰业(C18)、化学纤维制造业(C28)和皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19)四个子行业,对应我行纺织和服装行业。二、行业运行特征及政策要求(一)行业总体运行情况纺织行业是我国具有国际比较优势的传统行业z—,但该行业劳动密集型和亲周期性特点较明显,准入门槛低,竞争激烈,盈利能力普遍低下,行业风险总体较大。近年来,受国内外经济形势低迷等影响,纺织行业产能过剩严重、亏损面继续加大、亏损深度加深、两头分化更加明显,我国纺织行业比较优势正在逐步削弱,行业风

2、险进一步加大,客户信用风险凸显。近期行业运行总体特征如下:L行业运行态势低迷,产能利用率较低。行业总体产能过剩及内外部需求乏力,导致纺织金业开工情况不容乐观。2014年大金业平均开工率为9血中小企业平均开工率为60^-70%小微企业的平均开工率仅为50%化纤主要产晶PIA涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤、锦纶的开工率分别为5%7眺92%82%7吆开工不足,主要大类产品产量增速已持续三年下降,据国家统计局数据显示,2014年刀,规模以上纺织企业化纤、纱、布产量分别达到3217万吨、2837万吨和514亿米,同比分别增长5眺財II26眺增速较上年同期分别下降2ZQ2和52个百分点;服装

3、产量为217亿件,同比增长26聊增速较上年同期下降Q2个百分点。2行业亏损面增加,亏损深度加深,达近五年最高。受内外部需求不足,产能过剩严重及成木高企影响,纺织行业效益下滑明显。2014年1-9月规模以上企业亏损而达14%达到近5年内最高,月亏损额达到209亿元,预计全年亏损额亦将达到近5年内最大。中纺协数据显示,2/3的金业利润仅占整个行业利润的1%面临牛存问题,纺织企业形势较为严峻。行业纺织业(含印染)服装服饰业化纤制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业全行业日期亏损面力亏损额亿元)亏损面%亏损额亿元)亏损面%亏损额亿元)亏损面%亏损额亿元)亏损面%亏损额亿元)2014

4、1吆894722%4811%2614%209201311%10212%5417%45眺2611%227201212%11312%442眺51%2112%229201110^7210%231^36瞬1310^145201011%56W3110%1211%1312%11220091吆8920%36m271吆1617%169200819%1072眺3927%7517%1920%2413两级分化加剧,中小企业生存艰难。中国纺织工业协会公布2013-2014年度纺织行业综合竞争力500强企业名单,本届排名前100强的企业换榜率较低,仅换榜27家,说明行业金字塔顶端企业具有较强规模与竞

5、争优势,而后400强换榜近200家,说明塔中企业经营情况变化较快,竞争优势尚不明显。而行业低端客户处境更为艰难,根据中纺协对10个主要集群的中小纺织企业进行的调查,企业主营收入同比下降12%利润总额同比下降2L%工业总产值同比下降a1%利润率同比降低Q5个百分点。行业未来将继续呈现两极分化的趋势,或将迎来兼并重组时代。4投资增速放缓,库存压力仍较大。投资节奏持续放缓,2014年纺织行业固定资产投资同比增长15妙增速较上年同期急剧卜•降2(19个百分点;2014年1—10月,投资实际完成额为4352亿元,同比增长12妙增速低于上年同期4个百分点。虽投资放缓,但库存压力仍较大,

6、2014年1-9月,全国规模以上纺织服装行业存货中完工产品3295亿元,较年初增加167亿元,增速为53斯占总资产占比为7%根据目前存货周转率计算,目前的库存仍需消化一至两年。产能过剩、库存高企,企业转型升级资金有限、动力不足,行业优势进一步弱化。5内销仍表现低迷,出口保持低速增长。受国内经济增速放缓、市场缺乏冇力提振因索的影响,我国服装内销市场表现较为低迷。根据国家统计局数据,月,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品零售额8648亿元,同比增长1Q%,低于上年同期L7个百分点。扣除价格因素实际增速为a2%低于上年同期16个百分点。受全球经济缓慢复苏影响,行业出口保持低速増长。据

7、海关统计数据,1一10月,纺织品服装累计出口24847亿美元,增长6血增速较上年同期回落63个百分点。6多元化经营较为普遍,互保风险高发,行业风险加大。在传统纺织和服装业务比较优势弱化、毛利率下降的背景下,受逐利动机趋势,纺织企业向高收益高风险行业的投资行为加剧,其屮以投资房地产、光伏、锂电池居多。从沪深两市78家纺织和服装行业上市企业数据看,均具冇跨行业投资,其中42家跨行业多元化相对明显(房地产、光伏等单项收入占主营收入1琢以上)。且企业在多元化扩张中依赖银行融资进行,因此关联担保、互保成为主要融资模式,38家

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