广西北海合浦环境卫生管理站

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1、广西北海市合浦县环境卫生管理站2016年部门决算-4-目录第一部分：合浦县环境卫生管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县环境卫生管理站2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：201合浦县环境卫生管理站6年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度

2、一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分：合浦县环境卫生管理站概况-4-一、主要职能负责县城500多条街巷，300万平方米道路和30座市政公厕清扫保洁，负责县城4万多户居民生活垃圾的收运和处理，为县城环境卫生提供保障。二、部门决算单位构成1、机构设置情况合浦县环境卫生管理站于2014年晋升为相当副科级事业单位，2016年转为全额拨款。机构设置有办公室、财会室、生产科、道路清扫保洁组、上门收垃圾有偿服务组、厕所保洁组、车

3、队、中转站、维修车间、收费队、值班组等。2、人员情况合浦县环卫站现有在岗人员731人，其中正式职工76人，合同工625人，援助就业人员30人。退休工人130人。2016年比2015年减少12人，减少原因是正式职工退休和援助就业人员减少。第二部分：2016合浦县环境卫生管理站年部门决算报表-4-表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款　3639.99一、一般公共服务支出　3266.55二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　……　　　……

4、　　　　本年收入合计3639.99本年支出合计　3266.55　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　124.22年末结转与结余　497.66　　　收入总计3764.21支出总计3764.21-4-表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计3639.99　3639.99　　　　　　类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　　212　城乡社区支出3630.49　3630.49　　　　　　　21205城乡社区环境卫生3287.9232

5、87.92　　　　　2120501城乡社区环境卫生3287.923287.92　21299其他城乡社区支出　161.3　161.3　　　　　　2129999其他城乡社区支出　161.3　161.3　　　　　　221住房保障支出9.59.522101保障性安居工程支出9.59.52210106公共租赁住房9.59.521208国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出181.27181.272120811公共租凭住房支出61.5661.562120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出119.71　119.71　　　　　　-19-表三：支出决算

6、表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计3266.55　1159.532107.02　　　　类　　　　　　　款　　　　　　　项　　　　　　　212　　城乡社区支出3257.55　1159.532098.02　　　21205　城乡社区环境卫生2914.98　1159.53　1755.45　　　　2120501城乡社区环境卫生2914.98　1159.53　1755.45　　　　21299　其他城乡社区支出161.3　　161.3　　　　2129999其他城乡社区支出161.3

7、161.3221住房保障支出9922101保障性安居工程支出992210106公共租赁住房9921208国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出181.27181.272120811公共租凭住房支出61.5661.562120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出119.71119.71-19-表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款13458.72　一、一般公共服务支出183266.55　3085.28181.27　二、政

8、府性基金预算财政拨款2181.27　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出