2015年自治区建材行办部门决算补充公开

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1、2015年自治区建材行办部门决算补充公开第一部分　自治区建材行办单位概况一、基本情况2000年12月，自治区人民政府明确了我办职能配置、内设机构。主要职责为：（一）研究拟定自治区建材工业发展战略和行业规划，提出发展自治区建材行业的方针、政策；推进行业结构调整，引导行业合理布局。（二）研究提出自治区建材工业的行业法规，组织制定行业管理规章、技术标准；汇集、分析和发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务。（三）协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；掌握、分析自治区建材行业生产动态，向有关部门提出政策建议；促进建材资源综合利用，

2、推进新型建材及制品的开发的推广应用；组织有关的自治区建材行业经济技术合作与交流。（四）指导直属国有建材企事业改革和结构调整，指导自治区国有建材企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程。（五）负责自治区发展散装水泥、新型墙材和建筑节能工作；协助有关部门做好自治区非金属矿资源勘察、开采的监督管理工作。（六）承办自治区人民政府和自治区经济贸易委员会交办的其他事项。根据以上职责，行办内设四个处室，分别为综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处，14按有关规定设机关党总支及老干处。管理的直属事业单位为：新疆维吾尔自治区散装水泥

3、办公室、新疆维吾尔自治区墙体材料革新与建筑节能办公室（参照公务员管理单位）、新疆维吾尔自治区非金属矿工业办公室（参照公务员管理单位）、新疆维吾尔自治区建材行业职业技能鉴定指导中心、新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，自治区建材行办部门决算包括：自治区建材行办部门本级决算、所属单位决算等。纳入建材行办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注１自治区建材行办本级２自治区建材行办机关３新疆维吾尔自治区散装水泥办公室４自治区墙体材料革新与建筑节能办公室５

4、自治区非金属矿工业办公室６自治区建材行业职业技能鉴定指导中心７自治区建材行办机关服务中心第二部分　自治区建材行办2015年部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表14四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算

5、财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（见附件）第三部分　自治区建材行办2015年部门决算情况说明一、2015年建材行办部门决算收入数为1983.35万元，较2014年增加了699.24万元，主要原因为2015年14人员工资调整和“十三五”规划专项资金

6、下达；决算支出数为1875.51万元，较2014年增加了564.09万元，主要为人员工资调整和补发增加的支出。二、2015年部门决算收入1983.35万元中，包括财政拨款1982.45万元，其他收入0.9万元。三、2015年支出共计1875.51万元，包括基本支出1536.96万元，占总支出的81.95%；项目支出338.54万元，占总支出的18.05%。部门支出中：工资福利支出520.16万元，占支出总额的27.73%；商品和服务支出252.2万元，占占支出总额的13.45%；对个人和家庭补助支出962.13万元，占

7、支出总额的51.3%；其他资本性支出1.02万元，占支出总额的0.05%，对企事业单位的补贴140万元，占支出总额的7.47%。其中：基本支出中：工资福利支出502.23万元，占基本支出的32.68%；商品和服务支出87.18万元，占基本支出的5.67%；对个人和家庭补助支出946.54万元，占基本支出的61.58%；其他资本性支出1.02万元，占支出总额的0.07%；项目支出338.54万元，其中：工资福利支出17.93万元，占项目支出的5.3%；商品服务支出165.02万元，占项目支出的48.74%，对个人家庭补助

8、支出15.59万元，占项目支出的4.61%,对企事业单位的补贴支出140万元，占项目支出的41.35%。2015年较2014年基本支出有所增加，主要是由于本年在职及离退休人员工资、津贴调高并补发2014年差额所致。四、结转结余情况说明2015年年末结转结余共计：14234.85万元，其中基本支出结转结余56.71万元，主要为财政年