银行自助设备自查报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划银行自助设备自查报告　　XX社区支行　　自助设备专项安全自查报告　　根据中国银监会办公厅印发的《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知》我社区支行非常重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精神，并在会后对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查整改情况报告如下：　　一、自查对象和范围　　我社区支行自助设备为在行穿墙式设备。　　二、自查内容　　基础管理情况：　　1、我社区支行坚持每天早晚2次检查自助设备运行情况，保证自助设备全

2、天24小时正常运行。　　2、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备，按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。　　3、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；现金清分做到在封闭环境中进行；按要求将废钞箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。　　4、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，已做到每月3次查看监控录像。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业

3、人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更换密码，备份密码及钥匙按要求分别保管。钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙按要求封存保管；交接按要求进行记录。　　6、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进行备案，按要求进行记录。　　7、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。　　8、严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。　　9、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广大储户能够安全用卡、放心用卡。　　10、管理员、加钞员已完全熟练掌握了加钞、操作机具、修改密码、

4、调阅监控等操作技能。　　11、每天4次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及虚假广告。　　(二)安全防范设施建设情况：　　1、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图像及进、出钞口现金装填过程的实时录像；回放录像客户面部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。　　2、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操作。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、图像数据

5、记录采用数字录像设备。　　4、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30天。　　5、已有总部统一安装的安全提示和24小时服务电话。　　6、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。　　7、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、防窥挡板。　　8、自助设备采用实体砖。　　今后，我社区支行将进一步组织员工学习《银行自助设备、自助银行安全防范规定》。严格执行总部统一制定的自助设备安全防范制度和操作规程。提高员工思想认识，增强防范风险防控能力，严格按照总部要求及相关制度规范操作，确保我社区支行自助设备业务安全运行，稳健发展。　　XXXXXXXXXXXXXX　　支行

6、　　XX年6月26日　　XXXXXXXXXX银行　　自助设备一季度检查报告　　一、检查时间：XX年3月30日　　二、检查人员：XXXXXX　　三、检查数量：XX台　　四、检查情况：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　《ATM日常运行状态登记簿》填写规范，做到一日三查，《XXXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写，《自助设备清机

7、登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改，《自助设备吞没卡登记簿》填写规范，帐实相符。　　钞箱现金余额与中心返回余额相符。　　设备管理人员变更按规定更换密码并记录，按季更换密码，备份密码按要求保管。　　钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙是要求封存、保管；交接按要求进行记录。　　现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。　　加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。　　外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备

8、时，有我行