学院岗位廉政风险点排查登记表

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1、http://www.docin.com/sundae_meng（五）XX学院岗位廉政风险点排查登记表表-1填表日期：2012年8月9日责任人姓名袁暋单位计算机科学与技术系职务系主任主要工作职权负责使用管理学院下拨系管各项经费；制定专业人才培养方案、教学计划和大纲；组织实施学历学位教育教学,颁发学历学位证书；负责师资队伍的引进、深造；负责办公室、教研室、实验室、实训室建设。风险类别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风险1、违规使用系管经费。经费的使用项目范围超出学院规定或虚报；擅自审批各项经费支出；物品采购、专业和课程建设经费使用审

2、批不规范。高2、不合理引进师资、安排教师深造。根据一己私利，而不是根据专业发展或工作需要申报引进师资和安排教师深造，中3、违规管理办公、教学设备等国有资产。不按学院规定程序和范围私自采购设备，以实现私利，公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，存在廉政风险。高业务流程风险1、学历学位证书获得资格审核环节存在风险。系主任在审核学历学位证书获得资格环节中，徇私舞弊，篡改成绩、编造虚假证明等，徇私舞弊。中2、应聘人员考核流程不规范。给应聘人员评定面试试讲成绩畸高或畸低，不公正，以达到以权谋私目的。中制度机制风险计科系各部门业务费使用规定。该规

3、定与省、市和学院有关高校经费使用规定不相符，可能会存在制度廉政风险。中部门（单位）审核意见（盖章）党政负责人签字：2012年8月12日备注7http://www.docin.com/sundae_meng表-2填表日期：2012年8月9日责任人姓名宣跃文、吕刚单位计算机科学与技术系职务系总支书记、副书记主要工作职权负责科级干部的培养、选拔和任用工作；负责审核有关经费的开支；负责中共党员的发展、组织、教育和先进性作用的发挥；负责学生的奖励、补助评定工作；负责学生评优和评先工作，负责学生日常管理工作。风险类别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗

4、位职责风险1、违规使用组织部下拨经费。没有按照院党委的规定使用组织部下拨的党费、主题党日资助经费等，谋取私利。高2、经费使用复核不严格。在审核学生活动经费和就业指导经费开支时没有按照规定进行审核，徇私舞弊。中2、弄虚作假任用科级干部。没有按照学院干部选拔规定确定拟选拔人员，从中谋取私利。中3、学生违纪处理不公正。对学生违纪事实认定不客观，审核不认真，违规减轻处罚，或加重处罚，从而徇私舞弊。中4、违规评定学生的奖助学金。不按学院规定的条件评定学生各项奖助学金，让不符合条件的学生获得奖助，从中谋取私利。中5、违规对学生进行评优评先。对学生评先评

5、优的各项条件不能客观公正认定，让不符合条件的学生被评优评先，从而谋取私利。高6、违规发展党员。不按党章要求及学院党员发展规定发展党员，从中谋取私利。高业务流程风险1、学生违纪处理流程存在风险。在认定违纪事实、与学生处分前谈话、学生处分结果申诉权告知等流程不按规定程序进行，以达到某种目的，谋取私利。高2、学生奖助学金评定流程存在风险。在获得奖助学金人选的推荐、选拔、审核、公示等环节作假，让内定人员获奖助学金，谋取私利。高3、党员发展流程存在风险。在入党积极分子确定、发展对象确定、发展对象公示、群众民主座谈、团组织推优、政审、支部大会、总支委员

6、会等流程弄虚作假，让不符合条件学生加入党组织，以谋取私利。高制度机制风险2、计科系学生综合测评加分规定。系制定的运动会获奖、服务加分规定，发表新闻加分规定可能会与学院的综合测评规定相违背，存在制度风险。中3、计科系学生党员年度考核实施办法计科系制定的学生党员年度考核实施法案，其中规定学生党员必须履行的职责、获年度考核优秀等次的条件、表彰奖励的方式和标准等，是否与学院的相关规定相一致，有可能存在制度风险。中部门（单位）审核意见（盖章）党政负责人签字：年月日备注7http://www.docin.com/sundae_meng表-3填表日期：2

7、012年8月9日责任人姓名檀明单位计算机科学与技术系职务系教学办主任主要工作职权认定、核实、登陆、公示学生在校期间的各课成绩，草拟获得学历学位证书名单，上报系教学委员会审核；。风险类别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风险违规认定、审核学生成绩。认定、核实、登陆、公示学生在校期间的各课成绩时，徇私让不符合获得学历和学位证书条件的学生获得学历学位证书，从而获得私利。中业务流程风险违规采购物品验收环节。不按学院规定程序和要求对购置设备按标准验收，故意让不符合采购标准的设备验收合格；公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产；从中谋取私利

8、。中虚报经费的使用。违规办理支出项目、取得合法凭证，并由经办人和关联人员签字，从而虚报或多报经费，从而谋取私利。高制度机制风险无无部门（单位）审核意见（盖章）党政负责人签字：年月