【经管励志】采购控制程序(2)

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1、www.3722.cn大量的管理资料下载QG/**211—2003采购控制程序修改状态：www.3722.cn大量的管理资料下载www.3722.cn大量的管理资料下载QG/**211—2003目次1范围22规范性引用文件23职责24程序24.1合格供应厂商的评定24.2采购信息24.3采购计划24.4采购合同与实施24.5采购验证24.6采购产品的入库、保管、发放24.7器材代用及非定点单位加工25记录26附加说明2附录A采购流程2表1外购器材、外协加工单位质量评定表（式样）2表2请购单（式样）2表3入库单（式样）2表4产品外协申请表（式样）2表5非定点单位外协申请表（式样）2

2、表6器材代用单（式样）2修改状态：www.3722.cn大量的管理资料下载www.3722.cn大量的管理资料下载QG/**211—2003采购控制程序1范围本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。2规范性引用文件QG/XT201-2003文件控制程序QG/XT215-2003产品的监视和测量控制程序3职责3.1管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合；3.2质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验

3、证工作；3.3研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。4程序4.1合格供应厂商的评定4.1.1对供应厂商的要求：其产品应满足有关标准和技术文件的要求；具有一定的生产能力和质量保证能力；货源稳定、供货及时、价格合理；能提供良好的技术服务。4.1.2对供应厂商的评定合格供应厂商（包括器材供应商、生产厂商和外协加工厂商）的候选名单由管理部提供，质量部负责组织评定，使用部门及相关部门配合。质量部负责评定质量保证能力和控制手段；必要时请相关部门协助。管理部负责评定供货或加工能力、价格及售后服务。4.1.2.1评定可采取以下一种或几种方法：供应厂商提供的类似产品

4、及长期使用的情况的评定；供应厂商现有的产品样品的评定；供应厂商通过国内外质量认证机构的质量体系认证的情况的评定；供应厂商现有生产样品进行评价或对比类似产品的质量、试验结果以及历史情况；9修改状态：www.3722.cn大量的管理资料下载QG/**211—2003必要时，可到供应厂商进行实地考察，对其生产能力和质量保证能力是否能保证采购或外协产品的质量，进行评定，作出考察意见。4.1.1.1评定结果根据评定情况及各相关部门的意见由质量部作出评定结论，并填写外购器材、外协加工单位质量评定表（表1）。评定结论应经公司主管副总经理批准。4.1.1.2合格供应厂商名单的的编制、使用和管理质

5、量部根据评定结论编制合格供应厂商名单，经主管副总经理批准后发布。合格供应厂商名单作为产品选用、采购和外协的依据。确需选用、采购非合格器材供应单位的器材，应按规定办理代用手续。根据器材供应和外协加工单位的质量情况，适时修订认定单位名单，并由质量部建立和保存合格供应厂商的质量记录。1.1采购信息4.2.1采购信息形式采购信息应形成书面采购文件，采购文件的形式一般有：请购单（表2）、外购器材清单、产品外购件汇总表、采购计划、产品外协申请表（表4）。4.2.2采购文件的内容采购文件应清楚地说明订购产品的要求，一般包括：类别、型式、等级、数量或其他准确标识方法。还应包括技术要求和质量控制要

6、求，如：规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）的名称或其他明确标识和适用版本。4.2.3采购文件的审批采购文件应得到审批。器材的零星采购由请购人填写请购单，按审批权限经过审批。产品外购件汇总表（单机定额）由总（副）工程师批准。采购文件的修改应按原审批手续进行审批。4.2.4采购文件控制采购文件应符合QG/XT201-2003《文件控制程序》的要求。1.2采购计划除零星采购外，管理部应根据申请部门或科研生产计划要求，制订器材采购计划，由部门经理审核，经主管副总经理批准。1.3采购合同与实施4.4.1采购人员应按批准的采购计

7、划进行采购。大宗采购和外协可签订采购合同，必要时可采取招议标进行。采购合同的内容应包括：数量、价格；9修改状态：www.3722.cn大量的管理资料下载QG/**211—2003交货期限、地点；验证安排、放行方式；需要时包含包装、运输、防护等要求。4.4.1研制过程中所需少量、特殊的外购器材，经项目研制负责人审核后报管理部，经管理部同意后，器材申请部门自行采购。1.1采购验证按QG/XT215-2003《产品的监视和测量控制程序》有关规定执行。1.2采购产品的入库、保管、发放4.