龙凤区经济和发展改革局

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1、龙凤区经济和发展改革局2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说

2、明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责工业和信息化行业的宏观管理与综合指导；负责政府投资项目的综合管理；拟订并组织实施工业和信息化发展规划，提出新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；承担区加快新型工业化进程相关工作责任；负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任等。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理

3、的科室包括：物价局、地震局。三、机构设置情况（一）机构设置我单位由2个内设科室构成，分别为：物价局、地震局。全年人数36人，在职人员17人，其中公务员10人，事业单位人员7人，其他人员6人，退休人员13人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表    第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算5，739，491.00元，总支出预算5，739，491.00元。收支总额比2017年预算增加2，029，491.00元，主要原因是与物价局、科技局合并人员增加。（一）总收入预算5，739，491.00元全部为财政拨款。（二）总支出预算

4、5，739，491.00元，其中：行政运行4，083，709.00元，社会保障和就业28，152.00元，医疗卫生和计划生育支出258，108.00元，住房保障支出16，000.00元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出5，739，491.00元，按预算功能分类支出情况如下：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出983，370.00元；2、行政运行4，083，709.00元。3、其他社会保障和就业支出28，152.00元。4、行政单位医疗258，108.00元。5、住房公积金370，152.00元。6、购房补贴16，000.00元。三、关于一般公共预算

5、经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算5，739，491.00元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出2018年预算4，924，734.00元，其中：1、基本工资2018年预算927，324.00元。2、机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算657，024.00元。3、职工基本医疗保险缴费2018年预算258，108.00元。4、津贴补贴2018年预算1，585，204.00元。5、奖金2018年预算737，624.00元。6、其他社会保障缴费2018年预算28，152.00元。7、住房公积金2018年预算370，152.00元。8、退休费326，346.0

6、0元。9、其他工资福利支出2018年预算34，800.00元。（二）商品服务支出2018年预算583，420.00元，其中：1、办公费2018年预算24，600.00元。2、差旅费2018年预算406，900.00元。3、培训费2018年预算5，000，00元。4、劳务费2018年预算100，000.00元。5、工会经费2018年预算46，920.00元。（三）对个人和家庭补助支出2018年预算231，337.00元，其中：1、生活补助2018年预算7，167.00元。2、奖励金（廉政保证金）2018年预算222，970.00元。3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算1，200.0

7、0元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0