施工企业年度工作小结明年工作打算董事会稿 (2)

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1、上海煤气第一管线工程有限公司二○○七年行政工作总结与二○○八年工作要点第一部分二○○七年工作总结2007年是上海煤气第一管线工程有限公司（以下简称：公司）新一轮五年发展规划的关键实施之年，公司在科学发展观的统领下，坚持以市场拓展、科技创新、管理深化、效益提高为重点，努力做强企业，做响品牌，取得了令人鼓舞的发展业绩。市场开拓井然有序，外省市市场捷报频传；重大工程进展良好，质量、安全、进度、文明施工均保持受控状态；科技创新获得丰硕成果，核心竞争力不断提高；人才队伍建设、精神文明建设得到大力推进，顺利完成了二○○七年的各项任务。一、财务及

2、生产经营指标完成情况1、经济效益⑴实现净利润403万元，完成集团年度考核指标350万元的115.20%。⑵净资产收益率7.00%，完成集团年度考核指标7.00%的100％。2、经营规模⑴实现主营业务收入19005万元，完成集团年度考核指标17000万元的111.79%。⑵完成施工产值25352万元，完成集团年度考核指标23000万元的110.23%。⑶完成综合营业额28300万元，完成集团年度考核指标25000第21页共20页万元的113.20%。⑷工程合同签约额27500万元，完成集团年度考核指标25000万元的110.00%。3

3、、资金管理⑴工程资金回收额30463万元，回收率为120.16%。⑵资产负债率93.36%，集团年度方针目标为90%，未完成。4、减员27人，新进员工15人，实现净减员12人，完成率109.09%。5、科技投入425万元，投入率为2.24%。6、全年完成工资总额3065万元，职工同比人均增长幅度为7.5%。7、工程管理情况⑴全年未发生各类质量及安全事故。⑵2007年共申报5项文明工地，其中1项市级文明工地，4项申报局级文明工地。8、加强企业精神文明建设，积极开展创建活动。⑴荣获2007年度上海市立功竞赛优秀公司、上海市模范职工之家称

4、号。⑵荣获2007年度上海市实施卓越绩效模式先进企业称号。⑶荣获2007年度财务会计信用A级、纳税信用A级企业称号。二、二00七年主要管理工作所取得的成绩㈠市场拓展领域不断扩大，竞争能力显著提高，第21页共20页核心业务市场增长显著二○○七年，公司上下紧紧抓住城市建设发展的大好机遇，各分、子公司积极主动的市场开拓意识得到明显增强，无论是市内还是外省市的市场开拓都取得了令人鼓舞的好成绩。上海市内燃气销售集团、南汇、奉贤等郊县市场的业务量都稳中有升，外省市的业务承接也捷报频传，市政市场开拓顺利，承接份额达到10%，公司合同签约额达到历年

5、之最。1、紧紧抓住机遇，全力抢占和巩固市内燃气管线施工市场。07年公司继续以上海传统燃气市场为基础，加强市场营销的力度和策略，注重与业主单位和公路署等社会相关单位的交流和沟通，与业主建立战略伙伴关系，在工程承接上赢得了更多的市场主动权和竞争优势，07年公司从燃气销售集团承接的业务量稳步提升。2、瞄准重点区域，着力加强外省市地区的市场经营。在立足上海的基础上，公司加快了开拓外省市市场的步伐。针对福州、厦门、南昌、九江等城市燃气主干网建设的快速推进的发展形势，今年公司根据经营战略发展和市场调研的情况，先后成立了以福州为核心的福建分公司和

6、以南昌为核心的江西项经部，将公司的经营触角延伸至珠三角地区，共享当地燃气事业快速发展带来的大好机遇。外地市场在各方的努力下07年全面开花结果：福建分公司一举中标福州天然气工程项目，工程造价达3568万元，创下了公司市外承接的单项工作量之最。第21页共20页南京分公司在巩固南京本地市场外，积极把经营触角拓展到周边城市，先后承接了盱眙、丹阳的众多工程，年承接工程量1000万元。杭州分公司加强了市场招投标力度，承接工程量600万元。南昌项目部自今年4月成立至今，共承接工程1000万元。二分公司也积极开拓外省市市场，承接了江苏金坛天然气工程

7、项目，工作量1108万元，这是其继江苏常州后的又一个成功的市场突破。公司全年市外合同签约额已从2006年占合同签约总额的5.71%提高到了25%。3、坚持走设计施工总承包模式，争取更大的效益空间。继06年我们和燃气设计院联合承担了轨道交通十号线的总承包工程后，在总结经验培育优势的基础上，今年我们把眼光放在了更大的市场范围内，同时独立尝试了设计施工总承包模式，为公司赢得了更多的主动权和效益空间。通过努力今年公司取得了沪太路拓宽燃气配合总承包等近10项总承包工程，总工程量4000万元，已签约量达3000余万元。同时已洽谈的项目包括苏州河

8、综合治理三期、外滩通道改建等燃气配套总承包工程，公司总承包之路已愈走愈宽。㈡着力加强重大工程的过程监控，加大重大工程建设推进力度1、将带气作业和动火工程作为07年工程安全控制的重点。一年来公司认真贯彻执行关于动火和带气作业审批工作制度