兴文县人民法院

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1、兴文县人民法院2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我院属于基层人民法院，是四级审判机关中最基础的组成部分，是司法机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。（二）2017年重点工作完成情况。2017年，我院在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督和上级法院的指导下，在县政府、县政协和社会各界的关心支持下，全面贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委决策部署，稳步落实司法改革，扎实推进司法公开和司法为民，

2、服务美丽法治苗乡建设，各项工作取得新进展。2017年全年，我院共受理各类案件5458件，结案5302件，结案率97.14%，员额法官人均结案212件。我院荣获集体表彰22项，个人表彰30项。二、部门概况我院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明14/142017年我院本年收入合计1601.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款

3、收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）2017年我院本年支出合计1463.05万元，其中：基本支出1155.20万元，占78.96%；项目支出307.85万元，占21.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14/142017年度财政拨款收入2035.46万元，支出1463.

4、05万元。与2016年相比，财政拨款收入增加402.14万元，增长24.62%；支出增加263.62万元，增长21.98%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1463.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.62万元，增长21.98%。（图4：一般公共预算

5、财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况14/142017年一般公共预算财政拨款支出1463.05万元，主要用于以下方面:公共安全支出1346.05万元，占92.00%；社会保障和就业支出54.78万元，占3.74%；住房保障支出62.23万元，占4.25%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为1038.20万元，完成预算98.25%,与预算数基本持平。2.公共安

6、全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为161.43万元，完成预算25.33%，决算数小于预算数的主要原因是即将搬迁到新审判法庭，很多业务装备正在准备采购。3.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）:支出决算为108.06万元，完成预算81.30%，决算数小于预算数的主要原因是新审判法庭工程的尾款待审计结束后支付。4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:14/14支出决算为38.36万元，完成预算41.88%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付用于诉讼费服务

7、中心和科技法庭建设款待新审判法庭修建完成后采购。5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.78万元，完成预算100.00%。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.23万元，完成预算100.00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.20万元，其中：人员经费910.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

8、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。　　公用经费245.14万元，主要包括：咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.74万元，完成预算95.48%，决算数预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明14/142017年度“三公”经费财