郴州卫生和计划生育委员会本级2017年部门整体支出绩效自

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1、郴州市卫生和计划生育委员会本级2017年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况—12—1.主要职能：贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责拟订并组织实施全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策和管理办法。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险

2、评估计划。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的政策措施，组织开展相关监测、监督。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。实施国家药物政策和国家基本药物制度。提出完善生育政策建议。组织建立计划生育利益导向、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系。负责全市卫生和计划生育宣传

3、、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。制定、指导全市中医药中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组工作。承办市人民政府交办的其他事项。2.机构设置：市卫计委内设17个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、行政审批科、爱国卫生工作科、规划信息科、卫生应急办公室、疾病预防控制和妇幼健康服务科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生和医疗管理科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、宣传科、科技教育科。3.人员情况：市卫计委共有编制55人，其中行政编制45人，

4、后勤服务编制3人，全额拨款事业编制（市医学信息服务中心）7人。截止2017年底，实有人数56人，其中行政人员45人，后勤服务编制4人，事业编制（市医学信息服务中心）7人。另外，有离休人员4人，退休人员44人。（二）部门整体支出情况—12—2017年本年部门整体支出资金年终决算为2069.15万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出968.8元，商品和服务支出632.75万元，对个人和家庭的补助343.53万元，其他资本性支出16.31万元，其他资金支出107.76万元。上述支出中，基本支出1116.36万元（

5、主要包括工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离退休经费、其他对个人和家庭补助支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）；项目支出952.79万元（主要包括：公立医院改革、职业病防治、医疗纠纷调解、医改、卫生应急演练、培训、卫生管理、食品安全风险检测、人口性别比综合治理及整治两非、信息网络运行维护、计划生育等支出）。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人

6、员经费和日常公用经费。2017年度财政拨款基本支出1116.36万元（其中工资福利支出833.91万元，商品和服务支出134.04万元，对个人和家庭的补助147.1万元，办公设备购置1.31万元）。2017年，市财政批复“三公”经费年初预算数为160.00万元，其中：因公出国（境）费用8.00万元；公务接待费70.00万元；公务用车购置及运行费82.00万元。全年决算支出“三公”经费11.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.27万元；公务用车购置及运行费8.63万元。较年初预算结余148.1万元，占比92

7、.56%。（二）项目支出项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项、人口和计划生育统计及抽样调查专项、其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等。—12—2017年，市财政批复的项目支出预算为1828万元，其中：信息网络运行维护费90万元，农村卫生人才培训补助40万元，食品安全风险监测经费20万元，人口性别比综合治理及整治"两非“专项经费50万元，市医学考试中心专项补助70万元，计划生育公共服务项目183万元，公立医院改革工作经费10万元，职业病防治工作经费5万元，卫生

8、管理20万元，其他计划生育事务支出148万元，专项抽样调查、调研及市检查经费70万元，干部保健经费20万元，计划生育利益导向202万元，办公设置购置费45万元，人口计生目标责任考核及奖励经费70万元，医疗纠纷工作经费40万元，医改工作经费15万元，补助差额单位计生服务中心经费70万元，卫生应急演练、培训