审计,职能性报告,行政性报告(共8篇)

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划审计,职能性报告,行政性报告(共8篇)　　地产集团总部审计中心　　审计报告征求意见书　　集团人力行政中心：　　根据号审计通知书，审计实施已结束，现将审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见，送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无异议。　　附：审计报告　　XX年3月16日　　审　　被审计单位：计报告集团人力行政中心　　根据年初审计计划安排和三江审通XX[01]号审计通知书，我部于XX年3月12日至XX年3月17日，对集团人力

2、行政中心进行了审计。在集团人力行政中心及有关人员的配合下，审计实施工作业已完成。现将审计结果报告如下：　　一、基本情况目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　集团人力行政中心共11人，部门职责主要有：负责推动控股及下属企业的管理优化，参与控股战略制定和落地执行工作；负责控股及集团本级招聘工作及招聘、审核子公司、项目公司总监以上人员；负责控股集团培训管理工作。负责薪酬福利管理工作。

3、负责绩效管理等激励机制的建立和推动。负责文化管理及宣传、员工关系管理工作。负责集团日常行政和后勤保障工作。　　负责集团物业的管理工作；负责集团公司资质及证照的申报及年检工作；负责印章、档案管理工作；负责OA网站的维护与管理工作；　　目前已制定的与该中心相关制度：人力资源管理制度、档案管理制度、合同管理办法、物业租赁管理流程、印章管理办法、固定资产管理流程。　　二、审计范围和目标　　本次审计范围主要为人力行政中心对以下几方面的管理情况　　1、档案管理情况　　2、合同管理情况　　3、物业资产的租赁及管理情况　　4、固定资产及低值易耗品管理情况　　5、办公用品、食堂物资、招待用品管理

4、情况　　6、印章管理情况。　　审计目标　　本次审计目标主要为了解及确认包括在审计范围中的各项工作目前实际执行情况，分析实际情况与制度要求的差距，提出切实可行的审计建议，以确保制度推行及完善。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　三、审计发现的主要问题及建议　　档案管理　　1、XX年底前已移交档案收集整理、分类编目及立卷归档尚未按新制度要求整理完毕。　　目前已移交至集团的工程档案

5、基本未能按制度规定分级立卷并分类编目、立卷归档。XX年6月启用OA档案管理系统后，资料管理员开始按制度要求整理已归档资料，目前苏州尊园已按制度重新整理编号。其余工程档案及文书档案尚未进行整理。　　审计建议：建议将已归档至集团人力行政中心的工程档案及文书档案按重要性及类别做初步梳理后，理出明确的整理时间表，在一定期限内完成已归档资料的整理编号工作。整理过程中应严格按制度规定分类、编目、填写《卷内目录》、《备考表》和封面、脊背，确切反映卷内文件内容、保管期限和密级。如在整理中发现移交资料中缺失重要的资料应及时上报。　　2、经查看XX年底前已移交的档案资料，均未能按制度要求分级立卷并

6、逐级移交，未规定明确的归档时间，无归档资料目录及相应经办人签字等手续。　　制度规定档案管理实行集团和项目公司、子公司分级立卷制度，按内部分工由部门负责收集、整理、立卷之后移交给集团人力中心归档。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　审计建议：已移交档案由集团人力行政中心负责整理。但自XX年1月后的档案资料应严格按制度规定执行，由集团、项目公司、子公司分级立卷，编目并归档。对于新

7、《档案管理制度》下发后的档案，建议明确各子公司、项目公司指定人员负责收集整理档案，并根据实际情况明确各档案归档移交时间，如何时算“办结”，办结多久时间内需移交等。指定人员收集整理后应交部门负责人检查核对档案完整性、编号目录等是否全面并签字确认后移交。集团人力中心应检查移交档案的要素完整性和要件完整性，对于不合规范的档案应退回，限期补充完整后及时移交。　　3、档案移交无固定格式的档案移交表单，由资料管理员手工登记，个别档案借调未履行书面签字借调手续。　　目前档案移交未启用统一格式的档案移交表，