官渡区东站学校2017部门决算

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1、官渡区东站实验学校2017年度部门决算第一部分学校概况一、主要职能（一）主要职能实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会活动。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年度重点工作任务为：学校精准定位小学、初中发展思路，制定并实施“加速带起步”的发展策略，一方面尽快完善新建学校配套设施设备建设，强化科学高效的管理；另一方面大力推进校园文化建设，重新思考并提炼适合学校目前发展的办学思想体系，深入挖掘、努力涵养、积极营造、大力弘扬富有东站实验学校特质的校园文化，以文化引领学校的办

2、学过程和育人目标，使学校向着高品质、高品位、高品格。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成昆明市官渡区东站实验学校属官渡区教育局直属学校，为九年一贯制学校。实施中小学义务教育，学校位于昆明市东郊牛街庄，属财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算单位1个。根据官编办复【20017】14号文件精神，我校人员编制由92人变更为94人，教职工918人，临聘教师51人，退休教师210人，离休教师2人。我校小学生1493人，初一、初二学生663人，共计2156人。（二）工作开展情况及成效实施中小学义务教育，促进基础教育

3、发展，完成初中、小学教育工作和相关社会活动。今年6月毕业小学六年级学生300余人，学校办学受到社会各界的好评。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年收入1588.25万元；全部为财政拨款，财政拨款占全部收入的100%。无其他收入。二、支出决算情况说明2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个。82017年支出1588.25万元，分为人员经费支出1391.59万元，占总支出的87.6%，日常公用经费支出196.66万元，占总支出的12.

4、4%。基本支出情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1588.24万元，财政部门拨款对账单1588.24万元，差额0万元。2．财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况收入支出与预算对比分析。2017年收入1588.24万元；全部为财政拨款，财政拨款占全部收入的100%，国家投入占了很大比重，对义务教育的实施完成，奠定了坚实的基础。预算收入完成率为10

5、0%。2017年支出1588.24万元，预算支出完成率为100%。收入支出决算与预算对比分析表如下：8项目预算决算差异财政拨款事业收入合计财政拨款事业收入合计收入1351.3501351.351588.2401588.24236.09支出1351.3501351.351588.2401588.24236.09差异原因：财政拨款决算比预算多主要是今年两次增加教职工工资，又调整加大了医疗保险基数、住房公积金基数，同时不断政府加大对教育的投入。（二）、支出决算情况说明收入支出结构分析。收入：我校属财政全额拨款单位，收入1

6、00%为官渡区财政全额拨款。支出：2017年支出分为人员经费支出1391.59万元，占总支出的87.61%，日常公用经费支出196.57万元，占总支出的12.39%。即：人员支出比率87.61%，公用支出比率12.39%，人均基本支出15.29万元。（三）项目支出情况我校无项目支出。8四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上年结转和结余核对及指标变动情况1．2017年年初数无结余结转数，与2016年年未数无差异。2.2017年资产负债表年初数与2016年年未有差异。3．支出按经济分类科目分析（1）“三

7、公”经费支出情况：无。（2）会议费支出情况：无。（3）培训费支出情况：单位：元项目2016年2017年差异原因预算32760.032400.0-360.0本年人数比上年减少1人决算32760.032400.0-360.0本年人数比上年减少1人（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：无。（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。4.财政拨款收入、支出分析。我校2017年支出中无项目支出，只有基本支出。分析见上边（二）.1收入支出决算与预算对比分析表。（三）年末结转和结余情况。无（四）当年预算执行中存在问题

8、、原因及改进措施。2017年增加工资，造成追加人员费用。8五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1588.24万元，财政部门拨款对账单1588.24万元，差额0万元。2．财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。（二）上年