中铁隧道集团d版物资管理程序

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1、D版物资管理程序ZS/CX/WZ012010年8月1日生效物资管理程序0目的对工程物资采购、进货检验和试验、标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、环境和职业健康安全管理的要求。1适用范围适用于集团公司A类、a类工程项目所需主要物资的控制和管理。2术语和定义2.1项目部:是集团公司实施工程项目管理的派出机构，是代表集团公司履行合同的责任主体，全权负责工程项目施工组织和管理的工程指挥部、项目经理部。2.2采供部门:指集团公司在某工程项目上实施采购职能的单位或部门。3职责3.1物资部3.1.1负责拟制并

2、督导本程序文件的执行；3.1.2负责定期整理公布“合格供方名录”；3.1.3负责监督检查工程项目物资采供管理中的质量、环境、职业健康安全等工作。3.2项目部3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定；3.2.2负责制定本项目物资管理实施细则；3.2.3负责组织本项目所需主要物资的招标采购活动；3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自购主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算；3.2.5负责组织实施本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作，并监督、检查执行情况；3.2.6负责协调、处理本项目经理部的

3、供需关系。3.3采供部门G13D版物资管理程序ZS/CX/WZ012010年8月1日生效3.3.1负责实施集团公司工程项目主要物资采购供应，对采购物资质量负责;3.3.2参与项目经理部组织的招标采购活动；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；3.3.3负责收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评；3.3.4负责编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购；3.3.5在特殊情

4、况下，可提出将部分物资采购职责书面委托有关单位采供部门履行，但必须经项目经理部批准；3.3.6负责或配合用料单位对所采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作；3.3.7负责配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。4工作程序4.1物资采购物资采购依据集团公司《物资供应办法》、《物资招标采购办法》实行“法人采购、公开招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。4.1.1物资供方选择、评价4.1.1.1采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主

5、要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料；4.1.1.2调查供方质量体系保证能力、遵守法律法规情况；4.1.1.3调查供方顾客满意程度或其他用户的使用经验；4.1.1.4如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品的生产单位;4.1.1.5G13D版物资管理程序ZS/CX/WZ012010年8月1日生效对产品的样品进行评价；特别对一次性采购或购买量较小的一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；4.1.

6、1.6采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录”，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，经采供部门负责人审核后报项目部审批，据以组织采购。并于每年元月、七月将“物资供方调查及评定记录”、“合格供方名录”及合格供方全套资质材料报集团公司物资供应中心备案；同时将“合格供方名录”报集团公司物资部；4.1.1.7采购、供应国家或地方管制的火工品、油料等危险品，其供方评价和选择按照政府主管部门规定办理。4.1.2合格供方管理4.1.2.1合格供方必须提供书面声明与采购员、项目部经理层及相关管理人员

7、以及更高层管理人员之间不存在利益关系，以保证项目物资供应的正常进行；采供部门收集并保存此证明；4.1.2.2采供部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要临时增加“合格供方名录”以外的供方时，执行4.1.1，并及时经项目部审核批准，报物资部和物资供应中心备案；4.1.2.3对合格供方每半年一次进行定期质量跟踪和复评。采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录”；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反馈，视其整改和提供资料的情况确定是否继续为合格供方;4

8、.1.2.4物资部随时掌握项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和上报备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录”。4.1.3采购信息管理4.1.3.1项目部严格执行集团公司《物资供应办法》和《物资招标采购办法》，组织有关单位对主要物资实行招标采购；4.1.3.2采供部