某企业内部控制制度标准体系

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1、專業務實熱忱服務有限公司企业管理制度标准体系有關市場、行情，合約、訂單、出貨、請款、帳款之相關規定、流程、辦法等企業政策經營管理標準SS-1規章制度標準SS-2技術標準SS-3基本章程法令規定企業必須訂定及遵守之相關章程,如:公司章程、組織規程SS-101文化塑造與企業理念有關之宗旨或目標,如:經營理念、願景SS-102策略規劃中長期規劃及策略等,如:策略規劃體系、策略說明書SS-103方針管理經營計劃,如:施策要點、行動工作計劃、行事歷SS-104手冊管理會議、組織、品質等各項手冊SS-105營運管理有關公司營運及管理相關之規定、流程、辦法、細則等SS-201行

2、銷管理人事管理有關人員需求、召募、任用、晉調、教訓、辭退、福利等相關規定、流程、辦法等SS-203設計管理有關工程設計、變更之相關規定、流程、辦法等SS-204生產管理有關生產製造、技術、產量、人員、作業、工程、設備之相關規定、流程、辦法等SS-205採購管理有關原物料、零件、成品採購之相關規定、流程、辦法等SS-206品質管理有關品質管理之相關規定、流程、辦法等SS-207資材管理財力管理有關財務出納管理、資金運用之相關規定、流程、辦法等SS-209會計管理有關帳務、成本、總務、報表等相關規定、流程、辦法等SS-210投資管理有關分公司、子公司及重大投資之相關規

3、定、流程、辦法等SS-211總務管理有關總務、廠務、福利、安衛等行政之相關規定、流程、辦法等SS-212內部稽核有關稽核診斷之相關規定、流程、辦法等SS-213規格有關材料、半成品、成品之品質標準規格及使用等SS-301工法有關現場安裝、施工之工法及基準等SS-302標準與產品、施工有關之作業標準、檢驗標準、設計基準等SS-303有關原物料、成品之儲存、出入庫盤存、運輸之相關規定、流程、辦法等21鄭記企業管理顧問有限公司專業務實熱忱服務陶瓷有限公司各项机能作业程序及窗体人事作业总务作业销售作业制造作业工务作业品管作业资材作业研发作业财务作业1.招慕作业程序2.面试

4、作业程序3.试用作业程序4.考勤作业程序5.考核作业程序6.请假作业程序7.核薪作业程序8.加班作业程序9.计薪作业程序10.发薪作业程序11.詷整作业程序12.离职作业程序13.教训作业程序14.人员需求作业程序15.解雇作业程序16.调离作业程序17.奖惩作业程序18.职务异动作业程序19.保证作业程序20.出差作业程序21.外出作业程序22.证明作业程序23.识别作业程序1.会客作业程序2.巡检作业程序3.物品放行作业程序4.行车里程登记作业程序5.派车作业程序6.住宿申请作业程序7.调宿申请作业程序8.退宿申请作业程序9.营缮请修作业程序10.就食申请作业

5、程序11.退伙申请作业程序12.食谱公布作业程序13.伙食采购作业程序14.公共室厅使用作业程序15.制服入库作业程序16.制服请领作业程序17.电话转接作业程序18.管制电话发出作业程序19.访客到访作业程序20.收文作业程序21.发文作业程序22.印信使用申请作业程序23.文具请购作业程序24.文具领用作业程序25.窗体请印作业程序26.窗体领用作业程序27.公关交际作业程序1.客户询价作业程序2.客房报价作业程序3.客房入访作业程序4.销售预估作业程序5.销售下订作业程序6.产销协调作业程序7.客房样品开发作业程序8.出货作业程序9.交货作业程序10.转仓作

6、业程序11.运输作业程序12.收款作业程序13.帐款解缴作业程序14.客户拜访作业程序15.样品管理作业程序16.样品确认作业程序17.客诉处理作业程序18.客户反应处理作业程序19.业绩报告作业程序20.广告企业作业程序21.促销本案作业程序1.生产计划程序2.生产命令程序3.生产会议程序4.计划变更程序5.标准方法取用程序6.指训程序7.制程管制程序8.效率记录程序9.质量记录程序10.动作记录程序11.生产报告程序12.变异反馈程序13.人力调动程序14.设备调动程序15.自主保养作业程序16.请修作业程序17.验修作业程序1.计划维修程序2.异常维修程序3

7、.设备请购程序(工具)4.试车程序5.设备分析程序．记录指维修、更换、换油、点检线动时间、故障停机时间等。1.进料检验程序2.试验程序3.异常回馈程序4.制程检验程序5.成品检验程序6.品稽程序7.质量教育程序8.文件变更程序9.异常反应程序10.质量标准建立程序11.标准变更程序1.MRP作业程序2.料号编码作业程序3.请购作业程序4.询价作业程序5.议价作业程序6.下订作业程序7.验收作业程序8.申验作业程序9.入库作业程序10.入帐请款作业程序11.付款作业程序12.退货作业程序13.折让作业程序14.折扣作业程序15.领料作业程序16.发料作业程序17.规

8、格变更作业