图书更新预算计划

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划图书更新预算计划　　经费预算编制说明书　　根据《大河乌猪标准化繁育及产品开发项目申请书》中的任务指标，对项目在建设期所需经费支出和经费来源进行预算编制。经费预算期限为两年建设期，项目计划在两年内完成，****年计划生产规模为：饲养大河乌猪种母猪300头，种公猪20头，后备猪100头，育肥猪XX头，仔猪5400头；****年饲养大河乌猪种母猪400头，种公猪20头，育肥猪3000头，仔猪7200头。新增固定资产投入万元。经过测算，在建设期共需经费

2、支出预算万元。经费来源预算万元，申请省科技厅经费40万元，市县配套30万元，自筹万元，从银行贷款200万元，未编制赤字预算，具体分项说明如下：　　一、支出预算合计万元　　人员费万元。根据生产规模和项目研究需要，研究人员6人，需经费万元，具体人员已在附表1中列示，其他生产技术人员****年14人，****年18人，需经费万元。从项目经费中申请补助5万元，其中项目负责人万元，主要研究人员万元。　　设备费万元。单件设备价值均在1万元以下，测试及租赁费未列入预算。从项目经费中申请补助万元。　　相关业务费万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安

3、保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1、材料费万元。从项目经费中申请补助万元。　　原材料万元。　　猪用饮水器300个×8元/个，需经费万元。　　红外线灯泡290个×10元/个，需经费万元。　　兽医防疫及保健费万元。　　2、燃料及动力费10万元。按建设期每年需水电费5万元计算。　　3、测试及化验费万元，其中采血化验费需万元，屠宰测定费3万元，种猪选育测定费万元。从项目经费中申请补助3万元。　　4、外协费10

4、万元。　　5、差旅费需开支万元。在建设期两年内，因项目相关业务到省、市、县业务主管部门和项目主管部门报送材料和汇报工作，按每年到昆明出差4次，每次3天4人，到曲靖每年5次，每次3人2天，到富源每年12次，每次2人2天计算得出。具体计算见附表6列示。从项目经费中申请补助1万元。　　6、管理费支出万元。从项目经费中补助1万元。　　直接管理人员费用已列入第一项(人员费)中,此处未列。　　设备、房屋、仪器折旧费需万元。　　其他行政管理费用已列入第一项，此处未列。　　7、其他费用需支出万元。从项目经费中申请补助万元。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感

5、受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　资料及检索费用需1万元，用于购买项目相关的专业资料费万元，打印及印制材料万元，检索费用万元。　　知识产权保护暂不列入预算。　　验收鉴定费等支出万元。　　专家咨询费用支出3万元，计划聘请云南农大连林生教授，曲靖市畜禽改良站尤如华高级畜牧师、司徒乐愉研究员，曲靖市畜牧兽医化验中心杨光华高级兽医师，富源县畜禽改良站李祥高级畜牧师等5人作为专家顾问，需经费3万元。　　其他

6、费用20万元，主要用于科技推广费、科技培训费等。　　二、来源预算合计万元　　承担单位的资金万元，主要从自有流动资金和销售收入中筹集。　　由项目申请单位从银行贷款200万元。　　从其他渠道获得资助30万元。　　申请省科技厅专项经费40万元。　　学校XX年预算编制的有关说明　　一、编制依据　　根据双代会通过的《财务工作报告》所确定的编制原则、思路来具体安排学校XX年预算收支。　　二、学校XX年预算编制的特点　　(一)、资金跟着项目走目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为

7、了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　各部门申报专项活动经费，必须按照项目活动要求和特点，逐一详细地编制预算细目表。凡未安排活动直接申报经费预算或安排活动无详细内容对应资金细目表，均不考虑预算列支。　　如申报的专项活动经费中包含“招待费”项目预算，需单独注明用途及金额，并在今后报帐时需经业务分管校领导，财务分管校领导会签后报校长审批。　　(二)、权责利相结合　　各部门申报专项活动经费属可预测、易检查其预算执行力度的，如学校考虑预算列支，均由申报部门统一管理并直接追加其部门经费指标

8、，且年初“一次包定，分类核审，结余留用，超支不补”。　　(三)、适当调增部门办公