2017和田吐沙拉乡小学单位部门决算

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1、2017年度和田市吐沙拉乡小学单位部门决算公开第一部分 和田市吐乡小沙拉学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机

2、关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性

3、基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施小学义务教育，

4、促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。2、机构设置及人员情况和田市吐沙拉乡小学内设和田市吐沙拉乡小学乡办公室、教务处、德育处、教研室、总务处等机构。实有人员情况：2017年调入75人，其中行政0人，事业75人，现在职人数377人，退休人数120人，共计497人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，和田市吐沙拉乡小学。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入7087.91万元,比上年同期550.

5、99万元增加8.43%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出7087.91万元，比上年同期550.99万元增加8.43%,按支出性质分：基本支出4348.59万元，项目支出2739.32万元；按资金来源分：财政拨款支出7087.91万元，占总支出7087.91万元的100%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金0万元，其中财政拨款结转0万元，其他资金结转0万元。4、增减变动原因：2017年1-12月支出7087.91万元，比上年同期550.99万元

6、增加8.43%，主要原因为人员增加，人员养老、医疗保险等支出增加。5、与预算对比情况：2017年总收入支出为7087.91万元，预算为4460.19万元，比预算高出2627.72万元，高出58.91%。主要原因为人员工资增长，特岗教师工资，人员养老、医疗保险等社保支出增加。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月支出7087.91万元，其中：财政拨款支出7087.91万元，占总支出7087.91万元的100%。2、收入与预算对比情况:7087.91万元，预算为4460.19万元，比

7、预算高出2627.72万元，高出58.91%。主要原因为人员增加，人员工资增长，特岗教师工资增加，人员养老、医疗保险等社保支出增加。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出7087.91万元，比上年同期550.99万元增加8.43%，按支出性质分：基本支出4348.59万元，其中教育支出（2050201）1855.87万元，（2050202）3892.91万元.2050203初中教育0.23万元。养老保险支出（2080505）545.62万元，（2120801）20.06万元。

8、项目支出2739.32万元；其中小学教育支出（2050201）1855.87万元，（2050202）3892.91万元。其他普通教育支出（2050299）768.19万元。（2296004）5万元。按资金来源分：财政拨款支出7087.91万元，占总支出7087.91万元的100%。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为7087.91万元，预算为4460.19万元，