人工成本预算报告

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划人工成本预算报告　　03.31人工成本分析报告人工成本分析报告XX年一季度人工成本分析人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。赵维维XX-3-31　　03.31人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。2、人工成本使用情况：省公司一季度

2、人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：单位社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他XX01实际达成11880XX02实际达成XX03实际达成一季度合计备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。3、1季度实际人员编制目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个

3、行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　03.31人工成本分析报告单位人数1季度在岗职工1031季度劳务派遣工52从业人员共计155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表XX单位：万元二、人工成本预算情况1、XX年1季度预算情况：单位XX年全年预算数社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他768XX年1季单位XX年1季度预度预算数　　17社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他算数　　备注：职工工资总额按全年13个月预算，

4、1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。　　03.31人工成本分析报告三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元25155　　社会保险公积金劳务费工资总额其他图表三：累计完成率单位：万元社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他XX01季度预算　　季度累计　　累计完成率%%%%%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。【2】公积金实际达成比预算多出万元。累计一季度完成超过了实际

5、预算。【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了%。原因：【1】1月份、3月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　03.31人工成本分析报告【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于1季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型

6、招聘和培训也相对不是很集中。2.季度间实际完成对比分析图表四：同比增长对比曲线图XX　　1季度季度季度季度社会保险公积金劳务费工资总额其他分析：由上表得知……四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在90%以上。2、其他费用项目累计完成不及20%，和实际预算差异较大。3、同比增长情况分析。人力资源部XX年3月20日　　人工成本分析报告　　人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他备注

7、：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。2、人工成本使用情况：省公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：单位社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他XX01实际达成11880XX02实际达成XX03实际达成一季度合计备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。3、1季度实际人员编制目的-通过该培训员工可对保安行

8、业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　人工成本分析报告单位人数1季度在岗职工1031季度劳务派遣工52从业人员共计155图表一：一季度实际155