医院工作流程图集后勤修改

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1、科室考核管理工作流程图考核办公室制定考核标准总占床日数病床周转率考核资料归档结果运用考核结果分析考核办综合考核结果审定考核结果的反馈测评打分年终医教科统计考核年终院办室统计考核职能科室考核信息科统计考核职能科长及院领导全体中层干部感控质量信息质量劳动纪律医德医风临床路径实施病人收容消耗节约各级六种奖励各级先进班组专著论文新技术项目科研项目荣誉称号科研论文护理质量医疗质量工作质量科室收入工作效率群众领导经济效益工作实绩年终民主测评21职工考评管理工作流程图考核领导小组制定考核标准员工考评中层干部考核德能勤绩廉品行工作业绩个人述职工作能力技术水平

2、行为要求品德素质综合测评综合民主测评测评打分自我评价直接上级测评同级评议服务对象满意度相关科室考核实地考察谈话考核资料归档选拔任用、调整职务及辞退兑现奖惩考核结果的运用考核结果的反馈考核结果的审定考核小组综合21效益工资核算工作流程图（绩效工资二次分配核算流程）填报绩效工资核算表核算单元（科室）收入、支出、余额确认职能科室对核算单元进行考核核算单元（科室）余额按分配系数进行初次分配效益工资报表上报重新核算审核无误审核绩效工资核算表汇总考核得分对初次分配金额中的考核部分进行校正，核算单元（科室职工）绩效工资有误21固定资产及物资购置工作流程图对

3、采购计划进行考察论证、招标、议标（院外监督员及院监察室监督下进行）按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划实物会计制入库单、登记入账整理相关凭据报财务科保管员验收货物入库验证发票及随货同行通知供货方及相关人员实施购进主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请21物资供应管理工作流程图实物会计核对物资领取审批单定期对仓库整理通风保管员验收物资入库据物资领取审批单开具出库单，交保管员报财务科、主管院长、院长审批填写盈亏报废申请表每季度盘点并查明账实不符原因定期与财务科核对账目实物会计制消耗报表，报相关科室保管员凭出库单出库物资，领取人签字调理账

4、目、报废处理至账务处理工作流程21物品领取工作流程图科室主任、护士长签字物品领用申请单其他物品低值易耗品主管院长、院长审批保管员实物出库领取人签字实物会计编制出库单成批物品下送少量物品领取人带走21报废工作流程图使用科室物资仓库设备器材仓库加工维修科室主管院长审核院长审批报废原因财务、审计部门查验审核填写报废审批表需报废名称、数量、金额账务处理上报院务会（院长办公会）审批21固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字依据批准文号调减固定资产核对固定资产账账、账实是否相符年终进行固定资产盘点按规定提取折旧分摊到各科室领用人签字凭资产领用审批单出库

5、对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报院务会（院长办公会）批准至账务处理工作流程21工勤维修工作流程图维修查房（坚持每天两查房）使用科室申请维修调试、清理（加上科室签字确认的一步，利于后勤对绩效考核科室成本核算的报送）执行外部处理院长审批维修或更换无需配件审批、物资领用上报主管领导需配件报主管领导需院外维修可院内自修执行处理意见处理意见维修班检查报主管领导上报维修班非正常损坏正常损坏水电暖器件损坏查房及申请记录21电梯（升降机）检修保养工作流程图电梯（升降机）运行故障正常报电梯（升降机）安全管理员制定电梯（升降机）运行风险防

6、范机制建立电梯（升降机）正常运行评估机制检修保养记录归档（加上科室签字确认的一步，利于后勤队绩效考核科室成本核算的报送）软故障调试运行修理报批硬故障需配件定期检修保养核查故障原因21供氧工作流程图医用氧源购进（生产氧气的资质及每批次氧气使用合格证书，存档）验收（科室负责人及氧气保管员双签字，存档）供氧中心储存、使用（氧气房的制度、安全标志、环境需求达标情况）输送临床科室临床科室管道气瓶定期保养、检查供气仪表设施（保养、检查记录双签，存档）运行记录归档（存档案室或者建立单独档案，以备上级抽检）21供暖锅炉运行操作工作流程图开启引风机、鼓风机点火

7、温炉≥24小时保养检修（记录）点火前准备进煤转动炉排锅炉升压冲洗水位表定期排污监视测量安全阀调节压力表监控水位表监控加压至工作压力暖气片系统供暖停炉防尘、出渣、出灰安全检查，正常运行21发电工作流程图（不需要）检查记录发电后定期维修保养发电前送电保养维修及检查记录归档院外维修调试运行故障签订维修协议、维修修理联系外修，做预算审批审批、领用物资院内维修报主管领导保养正常21负压病房通风工作流程图运行前检查定期保养维修（记录）运行前运行前保养维修及运行记录归档预热运行联系外修，做预算审批外修签订维修协议，维修修理、调度审批、领用物资内修报主管领导

8、故障保养正常21洗衣房工作流程图全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作下送科室签收分科熨烫物品洗涤加工制作主管院领导审批领取布料缝补加工保洁洗衣下收衣物被