物资采购控制暂行办法

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1、物资采购控制暂行办法SJ-05为了规范采购行为和程序，加大对物资采购的监督和管理力度，保证采购物资质量，降低采购成本，合理使用资金，保证生产的需要，使产品按计划完成，特制定本办法。第一条适用范围：本办法适用于中钢XXX设备有限公司各物资使用单位、采购单位、仓储等单位。控制范围包括材料、设备备件、办公设备、汽车备件、基建、维修材料、劳保材料（用品）、办公用品、外委、外协加工等采购行为。第二条物资采购职责物资计划部是全公司物资采购计划的编制和实施部门；生产部是采购物资的提取部门；仓储部是物资采购的接收部门；审计部对物资采购进行价格审定和审计。在没有职责部门

2、授权情况下，任何部门和个人均不得擅自行使采购部门职责。否则，将视为违规违纪行为。第三条物资采购计划（一）各单位需用材料每月23日前报下月需用材料计划（月内每周分解计划）。需用材料明细表，需申报单位主管领导审核后，报物资计划部。由物资综合计划员在收到需用计划后2日内完成下月需用材料计划编制工作，在每月25日前完成所承担物资品种、规格、数量、到货时间及用途详细的月采购计划编制工作（月内每周分解计划）。部门领导签署意见后报主管总（副）经理批准，主管总（副）经理应在12小时内批转物资计划部。物资计划部收到批准物资采购计划后在12小时内将采购计划送交财务部（含审

3、计）、生产部及仓储部各一份。未按时完成和转报（送）的单位，扣罚该单位月岗位工资1%，扣罚相关人员月岗位工资10%。（二）生产部下达的月份生产计划，如因无某项产品主要材料表至使物资计划部不能按时完成物资计划编制工作时，罚生产部月岗位工资2%，罚生产计划编制人月岗位工资20%。（三）技术部门在公司月份生产计划下达后，计划中列产品主要材料发生严重漏项，影响生产进度，罚该单位月岗位工资1%，责任人月岗位工资10%。（四）物资计划员因工作失误造成采购的物资（含外协件）一年无动态（事故、储备除外），积压的物资金额3万元以下（含3万元），按积压物资总额10%罚款；3

4、万元以上的调离本岗。生产部下达的生产计划如某项产品因计划变动或推迟至使入库物资（含外协件）一年无动态，扣发该部年度岗位工资5%。技术部门由于设计修改，至使入库物资一年无动态，按物资原值10%从该部门责任人岗位工资中扣罚。（五）物资计划部计划员因工作失误漏项而影响生产任务完成的，产品拖期出厂10天（含10天）以内的扣发年度岗位工资10%（12个月）；产品拖期出厂10天至30天的扣发年度岗位工资20%（12个月）；30天以上的调离本岗。（六）物资计划员在物资采购中由于没有认真找货源，违反比价采购原则，给公司造成损失1000元-10000元（含10000元）

5、的，责任人按损失金额10%罚款。公司损失10000-20000元（含20000元）责任人按损失金额15%罚款，单位主管按损失金额2%罚款。20000元-50000元（含50000元）责任人按损失金额5%罚款。超过50000元责任人调离本岗，处长降职，经济处罚另行决定。（七）物资计划人员掌握自己分管物资的价格，是其基本责任。物资计划人员进行物资采购必须经过认真询价，提供三个供应商及价格（特殊的除外）。计划员所询价格下降2%以上，差价部分视为经办采购业务人员给公司造成损失。（八）物资计划员应依据需量和存量，参照合理储备，编制物资平衡计划和采购计划。盲目采购

6、和超量采购属失职行为（有供货超限要求除外）。盲目采购和无理由超量采购10000元以下（含10000元），责任人罚该批物资总额10%、责任单位月岗位工资5%。10000元至30000元，责任人罚该批物资总额10%，待岗6个月，罚处长年岗位工资5%；超过30000元，责任人调离本岗，处长降职，经济处罚另行决定。（九）审计部最终对采购物资数量、质量和价格全程审计。审计时如出现实施的价格出现2%以上下降，差价部分视为公司损失。将同时追究物资计划部及采购单位责任，处罚规定执行本章第八条。（十）物资计划员依据月采购计划及审批后的价格签订书面合同。零采物资经价格审核

7、后采购，不需签订书面合同。计划员所签订的书面合同应按《合同法》规定规范标准，不准签订含糊不清的合同及开口合同。如由于签订合同失误，公司受到损失，责任人、责任单位按本章第十二条办理处罚办法。（十一）无采购计划的一律不予采购，确因突发事件需临时追加采购计划的物资，材料需用单位提出申请，经主管总（副）经理批准，经审计部会签后方可执行，每周不超过1个。（十二）从合格分承包方处采购，是目前弥补公司入库物资检测手段不足的重要措施。如无理由，从合格承包方以外供应厂商处采购同类物资，每次罚款100元。第四条合格分承包方选择（一）物资采购人员必须认真做好市场调查，了解所

8、需采购物资的资源、质量、价格情况，做到比质、比价、比信誉，优先选择产品质量可靠，价格合理，交货