2018年安监局部门预算

《2018年安监局部门预算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

2018年安监局部门预算16 目录第一部分安监局概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、人员构成四、预算编报范围第二部分安监局2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分安监局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释16 第一部分昂昂溪区安全生产监督管理局概况根据《齐市昂昂溪区机构编制委员会关于调整区安全生产监督管理局为政府工作部门的通知》（齐昂编发[2012]10号），设置昂昂溪区安全生产监督管理局，区安全生产监督管理局为全区主管安全生产工作的区政府工作部门。一、主要职责（一）组织拟订安全生产科技规划；负责全区安全生产管理和监督工作。指导协调全区安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权。（二）承担生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内地区单位的安全生产工作。（三）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作。（四）承担生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。16 （五）贯彻和组织实施工商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；协助市安全生产监督管理局调查处理重大事故。（七）负责组织协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。（九）配合上级安全管理部门组织、知道、监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。（十）承办区政府交办的其它事项。二、预算单位构成从预算单位构成看，昂昂溪区安监局预算包括：昂昂溪区安全生产监督管理局、昂昂溪区安全生产监督管理执法大队，行政单位1个，事业单位1个，2018年预算包含安全监督管理局和安全生产监督管理执法大队全部全部收入和支出。三、人员构成16 昂昂溪区安全生产监督管理局现有人员7人，在职人员7人，其中4人为行政编制，3人为事业编制。四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区安监局2018年全部收入和支出。第二部分昂昂溪区安全生产监督管理局2018年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款86.11一、一般公共服务支出67.3467.34　二、政府性基金预算拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出10.3310.33　　　九、医疗卫生与计划生育支出3.533.53　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　16 　　十九、住房保障支出4.914.91　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、预备费　　　　　二十二、其他支出　　　　　二十三、转移性支出　　　　　二十四、债务还本支出　　　　　二十五、债务付息支出　　　　　二十六、债务发行费用支出　　　收入总计86.11支出总计86.1186.11部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出10.3310.33　20805行政事业单位离退休10.3310.33　2080504未归口管理的行政单位离退休1.811.81　2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.528.52210医疗卫生与计划生育支出3.533.53　2101101行政单位医疗3.533.53　221住房保障支出4.914.91　22102住房改革支出4.914.91　2210201住房公积金4.914.91　201　一般公共服务　67.3467.34　　2010301行政运行67.3467.34合计86.1186.1116 部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出65.3365.3330101基本工资24.4824.4830102津贴补贴24.7024.7030103奖金4.104.1030104其他社会保障缴费12.0512.05302商品和服务支出14.0614.0630201办公费7.67.630208取暖费1.671.6730231公务用车运行维护费1.21.230239其他交通费3.593.59303对个人和家庭的补助6.726.7230302退休费1.811.8130311住房公积金4.914.91……　　合计86.1172.0514.0616 部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费1.2　1.2　1.2　部门公开表5-1政府性基金预算支出表(功能科目)单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16 　　　　　　　　　　　合计000注：安监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5-2政府性基金预算支出表(经济科目)单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计000注：安监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。16 部门公开表6部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入86.11一、一般公共服务支出67.34二、政府性基金预算拨款收入　二、外交支出　三、事业收入　三、国防支出　四、事业单位经营收入　四、公共安全支出　五、其他收入　五、教育支出　　　六、科学技术支出　　　七、文化体育与传媒支出　　　八、社会保障和就业支出10.33　　九、医疗卫生与计划生育支出3.53　　十、节能环保支出　　　十一、城乡社区支出　　　十二、农林水支出　　　十三、交通运输支出　　　十四、资源勘探信息等支出　　　十五、商业服务业等支出　　　十六、金融支出　　　十七、援助其他地区支出　　　十八、国土海洋气象等支出　　　十九、住房保障支出4.91　　二十、粮油物资储备支出　　　二十一、预备费　　　二十二、其他支出　　　二十三、转移性支出　　　二十四、债务还本支出　　　二十五、债务付息支出　　　二十六、债务发行费用支出　收入总计86.11支出总计86.1116 部门公开表7部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称208社会保障和就业支出10.3310.33　　　　　　　20805行政事业单位离退休10.3310.33　　　　　　　2080504未归口管理的行政单位离退休1.811.81　　　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.528.52210医疗卫生与计划生育支出3.533.53　　　　　　　2101101行政单位医疗3.533.53　　　　　　　221住房保障支出4.914.91　　　　　　　22102住房改革支出4.914.91　　　　　　　2210201住房公积金4.914.91　　　　　　　201　一般公共服务　67.3467.34　　2010301行政运行67.3467.34　合计86.1186.11000000016 部门公开表8部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出208社会保障和就业支出10.3310.33　　　　20805行政事业单位离退休10.3310.33　　　　2080504未归口管理的行政单位离退休1.811.81　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费8.528.52　　　　210医疗卫生与计划生育支出3.533.53　　　　2101101行政单位医疗3.533.53　　　　221住房保障支出4.914.91　　　　22102住房改革支出4.914.91　　　　2210201住房公积金4.914.91　　　201　一般公共服务　67.3467.34　　2010301行政运行67.3467.34　合计86.1186.11000第三部分昂昂溪区安全生产监督管理局预算情况说明一、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明16 昂昂溪区安全生产监督管理局安监局2018年财政拨款收支总预算86.11万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共服务支出,67.34万元，社会保障和就业支出10.33万元，医疗卫生与计划生育支出3.53万元，住房保障支出4.91万元。二、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。昂昂溪区安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年财政拨款72.08万元,比2017年执行数增加14.03万元，主要是2018年增加培训宣传和专家咨询费用，另有基本工资上调。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出67.34万元，占78.2%；社会保障和就业支出10.33万元，占11.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.53万元，占4.1%；住房保障支出4.91万元，占5.71%。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为10.33万元，比2017年增加6.87万元，增长198%。主要原因,机关事业单位养老保险缴费列入支出项目。2、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.53万元。3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）201年预算数4.91万元，比2017年增加0.14万元，上升3%。主要原因是人员变动，工资调整。16 4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）2018年预算数4.68万元，比2017年减少0.1万元，下降2%。主要原因是在职人员工资调整，提租补贴上浮，退休人员提租补贴列为退休费中。三、关于财政部2018年一般公共预算基本支出情况说明昂昂溪区安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出86.11万元，其中：人员经费73.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、托儿费；公用经费12.38万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。四、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明昂昂溪区安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元，主要用于昂昂溪区安监生产监督管理局公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。五、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，昂昂溪区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生于计划生育支出、住房保障支出。昂昂溪区安全生产监督管理局2018年收支总预算86.11万元。六、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明16 昂昂溪区安全生产监督管理局2017年收入预算86.11万元，其中：财政拨款收入86.11万元，占100%。七、关于昂昂溪区安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明昂昂溪区安全生产监督管理局2018年支出预算86.11万元，其中：基本支出86.11万元，占100%.八、固定（国有）资产占有情况截止2017年12月，昂昂溪区安全生产监督管理局帐面共有固定资产39.64万元。九、机关运行经费情况昂昂溪区安全生产监督管理局2018年机关运行费为3.6万元，主要用于办公用品的购置、差旅费、专家咨询费支出。十、政府采购情况昂昂溪区安全生产监督管理局2018年政府采购金额为4万元。十一、预算绩效情况昂昂溪区安全生产监督管理局2018年实行预算绩效管理。第四部分名词解释　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。16 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　　四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。五、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。16