中石化节前自检自查报告

《中石化节前自检自查报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中石化节前自检自查报告　　内部控制自我评价报告　　中国石油化工股份有限公司XX年以全面风险管理为导向，以企业内部控制基本规范为蓝本，修订《内部控制手册》和实施细则，利用ERP等信息化手段，深化、优化控制内容，公司以《内控手册》、分公司实施细则、内控相关管理制度为一体的内部控制制度体系更加完善。　　建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完

2、整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。　　内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。　　公司董事会对本年度的内部控制进行了自我评估，于XX年12月31日，不存在重大缺陷。公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。　　1内部环境目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨

3、大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划中石化节前自检自查报告　　内部控制自我评价报告　　中国石油化工股份有限公司XX年以全面风险管理为导向，以企业内部控制基本规范为蓝本，修订《内部控制手册》和实施细则，利用ERP等信息化手段，深化、优化控制内容，公司以《内控手册》、分公司实施细则、内控相关管理制度为一体的内部控制制度体系更加完善。　　建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标是合理保证公

4、司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。　　内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。　　公司董事会对本年度的内部控制进行了自我评估，于XX年12月31日，不存在重大缺陷。公司与财务报告相关的内部控制制度健全、执行有效。　　1内部环境目的-通过该培

5、训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　经过几年的内控实践，公司内部环境不断改善。围绕公司战略目标，公司树立合法、诚信的经营理念和积极向上的价值取向，以“发展企业、贡献国家、回报股东、服务社会、造福员工”为企业宗旨，以“诚信规范、合作共赢”为企业经营理念，不断完善和推行《员工守则》、以共同的行为准则引导和规范全体员工的行为，颁发企业文化建设纲要，深入推进公司企业

6、文化建设。公司高度重视员工道德素质教育，明确关键岗位人员素质要求，建立了激励与约束机制，并通过持续教育培训，不断提高员工素质和工作胜任能力。　　2风险评估　　按照公司持续发展的目标，针对各项业务的经营风险、财务报告风险、遵循内外部法律法规的合规性风险、财产安全风险、经营过程中的舞弊风险等，公司建立了以内部控制为基础的风险评估和风险控制体系。根据内部控制有关要求，公司分析了对经营目标和财务报告目标有重大影响的关键环节，结合内部审计、财务稽查中发现的问题和不足，并参考外部审计的审计结果，进行全面风险评估，有关评估结果作为进一步完善《内控手册》、健全相

7、关管理制度以及加强内部监控重要依据。各分公司结合本单位各项风险评估，补充完善实施细则及内部管理制度。这些措施对财务报告、防止内部舞弊、保证资产安全以及规范管理等提供了合理的保障。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3控制活动　　公司按照业务分类，进一步完善内控流程、控制矩阵，落实流程责任部门、控制点责任岗位，督促员工履行内控职责，定期检查测试，

8、及时整改补救，内部控制不断融入日常管理。为加强对ERP系统的应用控制，公司对ERP系统权限应用现状全面梳理和分析，初步形成ERP权限管理