风险分级管控及隐患排查治理制度

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1、安全生产风险分级管控管理制度1目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。　2　适用范围适用于我公司所有生产经营区域。包括：a)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；b)常规和非常规活动；c)事故及潜在的紧急情况；d)所有进人作业场所人员的活动；e)原材料、产品的运输和使用过程；f)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；g)丢弃、废弃、拆除与处置；h)企业周围环境；i)气候、地震及其他自然灾害

2、等。3职责3.1总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立安全评价小组，负责批准重大的风险清单。3.2安全科负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查、自改、自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺、设备设施管理、消防系统、电气仪表、公用工程方面风险点

3、的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。3.3安全科应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。3.4生产科负责生产系统、消防系统隐患排查治理体系建设工作。建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计

4、、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.5生产科负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作

5、信息。3.6电工组负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.7生产部负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患

6、治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.8仓储科负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.9质检科负责组织分析化验方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事

7、故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.10综合办公室负责组织办公方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月30日前向公司安环部报送“两个体系建设”工作信息。3.11财务会计负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专

8、项费用，监督落实费用的闭环管理。4工作程序4.1风险评价的组织4.1.1公司成立风险评价小组：组长：刘伟副组长：孟红成员：刘明梅、陈开红、刘宝刚、赵丽芳、孟凡涛安全员：孟凡涛具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。4.1.2各部门应成立由专业技术人员和操作人员参加的评价小组在部门负责人的指导下进行工作，同时应鼓励其他员工参与危害和影响的确定。4.2.风险评价的管理4.2.1危险源辨识、风险评价工作