个人其他收入发放系统操作指南

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1、个人其他收入发放系统操作指南步骤：登入计财处网站“个人其他收入发放系统”录入核对无误通过审核生成打印领取表审批错误修改到计财处报账详细操作指南：计财处网站：http://cwc.fafu.edu.cn/除部门公用账号外，用户代码为工资号，密码为身份证前9位或工资号在职教工：步骤一：工薪多人录入：单位账号可选本部门项目个人账号不能选择，请写在纸质单上默认！不要改动！根据发放的内容选择工薪税项目；根据人员所在部门选择人员。点全选后，先点“开始录入”，再点“保存”保存后生成单据号，录入步骤完成。注意：1、金额都一样的，可以把批量金额和摘要先填上，个别不一样的到已选人员修改

2、。2、选择人员时，可用全选框。个别不需要的再到已选人员中移除。3、选择某个部门后，可按“Ctrl+F”,进入检索，按工资号或中文姓名检索。只能检索所选部门人员。步骤二：核对点击，点击核对单据内容，无误进入“工薪项目审核”环节；发现错误，到“工薪项目修改”修改错误的内容；如有遗漏，到“工薪项目追加”里增加。点击要修改人员的单据号，工薪项目修改：选择要追加的单据号，再按步骤一操作。工薪追加录入：注意：未通过审核单据可以修改；已通过审核单据，需先取消审核才能修改；财务已接收数据不做修改。（因设置了自动接收已审核数据，所以审核前请先核对。）步骤三：工薪项目审核可用于删除不要

3、单据审核要点打钩打钩后，点通过审核步骤四：下载打印单据默认工薪项目，劳务请点劳务项目，再点查询注意：1、点击单据号后，要先保存为EXCEL，再打印。请根据摘要长短调整打印比例。2、请使用普通ie，不要用360等ie。3、打印的表格，转卡不需要领款人签字，领现金需要领款人签字。4、下载收入领取表时，如遇迅雷自动下载，请将迅雷里的工具—配置—监视设置中的监视浏览器及监视下载类型的打钩全部勾除即可。劳务人员：注意：1、证件号码必须正确，如果身份证号含“X”,请用小写。2、回车增加新行。3、超过800元需计税的，应通过“个人其他收入发放系统”劳务费录入，财务处按税法规定的劳

4、务所得实时计税发放。不超过800元的，可以通过系统录入，也可按暂时按原方式办理报账。4、劳务项目审核、追加录入、项目修改等步骤参考工薪类。项目数据导入：对于批量多人录入，如已经有含工资号、姓名、金额信息的电子表格，可通过“项目数据导入”模块，将数据导入到系统，生成单据号，然后进行审核、打印等步骤。操作方法说明如下：点击“项目数据导入”。下载“工薪税数据导入格式下载”，将要导入的单据按规定的格式做好。选择“导入数据类型”，“年、月”默认不要更改，选择上传文件，点击显示数据，无误后保存，生成单据号。对于导入的数据，同一单据里，同一人员不能重复，导入的数据要确保人员代码正

5、确，显示数据时，如有错误提示，请按提示更改好原表，重新导入。不要更改注意：1、单据不可跨月报账，如果您上个月填制的单据来不及报账，人数比较多，可将单据在“项目打印查询”中导出，按“项目数据导入”格式做好，在新月份中导入。2、项目数据导入，文件名可以自行命名，但打开后标签名一定要为“Sheet1”。否则会出现如下错误：3、导入数据中，如有遇到人员性质有变动的，要用新的工资号。如原来人事代理工资号为l700001，转正后，工资号为q812090，要用q812090导入。4、项目数据导入的表格，要严格按模板的格式制作：表格不加边框，原来有数据的行或列要删除，请将整行或列全

6、部删除，如只是清除内容，则导入后会出现以下错误：。有这种情况的，可以直接点删除，或在原表格上把对应的行删除，重新导入。