德宏州水产技术推广站

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1、德宏州水产技术推广站2014年决算情况说明一、基本职能及主要工作1、基本职能渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及渔业船舶安全检验工作。2、主要工作制定全省渔业技术推广规划，指导基层渔业推广体系建设；水产新品种和先进技术引进、试验、示范、推广；渔业技术培训、科普宣传教育、职业技能鉴定、渔业统计及公共信息服务；水产原良种及苗种生产技术管理；水生动植物病虫害及灾情监测、预报、防治，渔业投入品使用指导和监测；水生野生动物鉴别、保护、救治、增殖放流。二、单位基本情况纳入2014年部门决算编报的单位共1个，是德宏州水

2、产技术推广站，为事业单位1个，在职在编实有人数7人，其中财政全供养7人，在编实有车辆1辆，退休人员1人。分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计10——4一、按单位基本性质10——行政单位事业单位10其他二、按执行会计制度——行政单位事业单位(含行业)10民间非营利组织企业三、按单位预算级次——一级预算单位二级预算单位10三级预算单位三、单位决算总体情况2014年单位决算总收入180万元，其中财政拨款收入180万元，占总收入的100%。单位决算总支出186.06元。其中：基本支出51.09，占总支出的27

3、%，项目支出134.96元，占总支出的73%。2014年事业支出1860495元单位：元、%、个人员支出占事业支出比率公用支出占事业支出比率基本支出退休人员支出在编人数人均基本支出35144618.89779774.19510907505957657594收入支出与预算对比分析年度预算（基本）收入预算（基本）支出当年收入当年支出基本支出项目支出201334.1334.1354.9859.4952.377.12201440.8840.88179.79186.0551.09134.96单位：万元收入支出与预算对比分析

4、图差异原因分析：本年收入179.79万元比上年增124.81万元，增69%。一是基本支出增加了单位人员自治州津贴4.32万元，其中：2130104款增（一）基本支出情况1、2080502离退休人员工资及公用经费支出：5.06万元；2、2130104在职人员工资及公用费用：42.94万元；3、2290301住房公积金支出：3.09万元。4（二）项目支出情况1、2060403项目支出：3万元（用于技术推广材料费等）2、2130135项目支出：9.96万元（用于优质土著鱼类繁育示范推广）。3、2130106项目支出：1

5、22万元（用于优质土著鱼类繁育示范推广2万元、大水面生态养殖技术示范推广120万元）。四、“三公”经费决算情况说明单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额2.35万元，公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，公务接待费支出0.69万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少2.54万元，具体情况如下：项目年初预算数当年决算数上年决算数较上年增减数较上年增减%较年初预算增减数较年初预算增减%对比变动原因栏次1234=2－35=4/3×100%6=2－17=6/1×100%8一、公务接待　　　　　　　

6、　1．人次数（人）6912556-45执行中央八项规定控制公务接待2．经费支出（万元）10.692.77-2.08-75-0.31-31二、公务用车　　　　　　　　1．编制数（辆）1　　　　　2．实有数（辆）1　　　　　3．运行经费（万元）1.51.662.120.46-220.16104