聂拉木2017年财政总决算

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1、聂拉木县2017年财政总决算分析及编报说明2017年，是“十三五”深入推进之年，我县财政工作在县委、县政府的正确领导和区地两级财政部门的正确指导下，在烟台第八批援藏工作的无私援助下。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观为统领，深入开展“两学一做”和“四讲四爱”学习教育活动，认真贯彻落实党的十八大及十九大精神。全县各族人民团结一致、同心协力、锐意进取。圆满的完成了全年的目标任务，为我县的经济社会发展做出了应有的贡献。现就我县2017年财政收支情况的编报做如下分析和说明。一、2017年财政运行的基本情况2017年我县财政运行情况良好，达到了收支平衡，略有

2、结余的要求。地方财政一般预算收入方面始终做到应收尽收，圆满完成了年初预算目标，并实现财政收入任务目标。支出方面确保了经常性支出应保尽保，重点支出优先保障，财政保障意识显著增强。（一）预算收入执行情况2017年，我县本级财政一般预算收入完成3603万元，比去年增收1120万元，完成年初预算的64%，完成收入任务的100%。其中税收收入2356万元，非税收入1247万元。（1）税收收入完成情况2017年，我县税收收入完成2356万元。具体包括增值税完成1858万元，企业所得税完成147万元，个人所得税完成29万元，资源税完成8万元，城市维护建设税完成261万元，印花税完成5

3、3万元。（2）非税收收入完成情况2016年，我县非税收入完成1247万元，具体包括专项收入74万元（地方教育附加收入），行政事业性收费收入269万元，（其中公安行政事业性收费收入53万元、国土资源行政事业性收费收入207万元、环保行政事业性收费收入9万元）。罚没收入1万元。国有资源（资产）有偿使用收入456万元，（其中利息收入288万元，非经营性国有资产出租收入168万元，其他收入447万元。（二）预算支出执行情况2017年初预算支出数37534万元，全县预算内总支出106542万元（含教育），完成年初预算284%，比2016年决算数减支21901万元，减少17%。其中

4、：（1）一般公共服务支出13781万元，占决算支出数的12.93%；(2)外交支出为32万元，占决算支出数的0.03%；（3）国防支出67万元，占决算支出数的0.06%；(4)公共安全支出5390万元，占决算支出数的5.06%；（5）教育支出8469万元，占决算支出数的7.95%；（6）科学技术支出53万元，占决算支出数的0.05%；（7）文化教育与传媒支出777万元，占决算支出数的0.73%；（8）社会保障和就业支出6171万元，占决算支出数的5.79%；（9）医疗卫生支出6485万元，占决算支出数的6.09%；（10）环境保护支出3173万元，占总决算支出数的2.9

5、8%；（11）城乡社区事务支出35234万元，占决算支出数的33.07％；（12）农林水利事务支出12639万元，占决算支出数的11.86％；（13）交通运输支出5252万元，占决算支出数的4.93％；（14）资源勘探支出为294万元，占决算支出数的0.28％；（15）商业服务业等事务支出98万元，占决算支出数的0.09%;（16）国土资源气象等事务支出291万元，占决算支出数的0.27%；（19）住房保障支出8138万元，占决算支出数的7.64%；（20）粮油物资储备事务支出为100万元，占决算支出数的0.1%;其他支出98万元，占决算支出数的0.09%。2017年我

6、县预算内总财力为107881万元，其构成为：财政一般预算收入3603万元，上级补助收入104278万元，（其中返还性收入1340万元，一般性转移支付收入74289万元，专项转移支付收入28649万元），预算内总支出为106542万元，预算稳定调节基金为1339万元，达到了“收支平衡”的工作要求。二、财政预算收支执行存在的问题及原因分析（一）财政收入运行困难及原因分析在预算收入执行过程中，收入入库进度不均衡，主要集中在第二、三季度，第一、四季度相对较少；收入构成中税收收入相对稳定，但主要是依靠投资拉动的税收收入，一旦国家的基础设施投资减少将对税收收入产生致命影响。非收收入

7、依然不稳定，没有稳定较大的财源。（二）财政支出执行困难及原因分析一是每年政策性配套资金越来越多而且配套比列逐年递增；二是近年来随着经济社会发展，不断提高广大干部职工工资待遇。由于工资的增长与工资相关支出成正比，支出呈上升趋势。三是各行业部门专项业务经费配套资金也逐年递增。根据藏政发（2004）10号文件精神，各部门在国家和自治区的政策规定之外，不得要求各地县市安排项目配套资金，但，近年来，国家、自治区有关政策性文件规定之外，由日喀则市委、市政府出台了一系列有关将行业部门专项工作经费纳入本级财政预算的文件，特别是我市实施争先进位考核制度以来