南宁机关车队2018年部门预算

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1、南宁市机关车队2018年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况 一、南宁市机关车队主要职责和2018年主要工作任务 ··············································1页二、机构设置和部门预算单位构成··················1页三、编制现状和人员构成··························2页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况·················2页二、2018年部门财政拨款收支预算情况·············5页三、2018年

2、部门预算“三公”经费支出预算情况····6页四、其他重要事项情况说明·······················7页13五、专业名词解释·······························9页13第一部分部门概况一、南宁市机关车队主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责我单位主要职责是承担市本级应急、机要通信、执法执勤车辆综合保障服务平台管理工作，为市本级公务用车改革后无保留车辆或保障车辆配备不足的单位提供机要通信、应急用车保障服务及为具有行政执法职能但没有配备执法车辆或执法车辆配备不足的部门单位提供综合执法用车保障。（二）2018年主要工作任务1、

3、2018年继续完善车辆综合保障服务平台工作，不断推进车辆使用效率，为公务用车改革后各用车单位提供及时配车服务。2、对已划拨入平台的车辆进行定期维护维修，保障用车安全。3、合理使用财政资金，保证司勤人员按时按量完成出车任务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置车队内设立2个职能科室：综合科、调度科。（二）部门预算单位构成042南宁市机关车队（一级预算单位）三、编制现状和人员结构（一）编制现状我车队核定人员编制数5人，全部为机关后勤事业编制。（二）人员构成13在职在编5人，退休15人，聘用32人。第二部分：2018年部门预算和“三公”经费预算说明一、2018年部门

4、收支预算总体情况（一）、2018年部门收入预算总体情况2018年收入预算678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。一般公共财政预算拨款678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。其中：经费拨款678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%

5、。其中：经费拨款0万元：纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元：政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。（二）、2017年部门支出预算总体情况2018年支出总预算678.75万元，基本支出267.14万元，占支出总预算的39%，同比增加206.57万元，增加340%；项目支出13411.61万元，占支出总预算的61%，同比增加300.47万元，增长96%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务640.54万元，占支出总预算的94%，同比增加288.92万元，增加了82%。社会保障和就

6、业9.41万元，占支出总预算的1%，同比增加9.41万元，增加100%。医疗卫生16.11万元，占支出总预算的2%，同比增加3.21万元，增加2.5%。住房保障支出12.62万元，占支出总预算的2%，同比增加5.43万元，增加73%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算267.14万元，占支出总预算的39%，同比增加206.57万元，增加340%。（1）工资福利支出预算74.11万元，占基本支出预算的28%，同比增加21.66万元。增长11%。(2)商品和服务支出预算191.86万元，占基本支出预算的71%，同比增加187.41万元。增加4

7、20%。(3)对个人和家庭的补助支出预算0.94万元，占基本支出预算的0.3%，同比减少2.74万元。减少74%。项目支出预算411.61万元，占支出总预算的61%，同比增加100.47万元，增长32%。13①南宁市公务用车综合保障平台邮电费8.75万元，属于经常性目，项目资金来源为预算拨款。②南宁市公务用车综合保障服务平台车辆运行经费20.5万元；属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。③南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员工资80.40万元；属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款④南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员社保金39.96万元，属于