欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：29464673
大小：237.04 KB
页数：5页
时间：2018-12-20
《稽核年度计划表8椤》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、（表一）稽核年度計劃表92年單位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月秘書室○○教務處○○學務處○○總務處○○研發處○○圖書館○○計網中心○○會計室○○人事室○○核准審查製表備註:1.未執行內部稽核:○2.已執行內部稽核:◎3.原訂五月之內部稽核因SARS延至六月執行表單編號：010-3-002A-01（表二）內部稽核排程通知年度別年製表日期年月日稽核時間自月日時分至月日時分計劃內容NO.被稽核單位陪檢員稽核員稽核時間稽核項目備註被稽核單位主管可另行指派陪檢員。結束會議召開時間年月日：至：地點核准審查填表表單編號：010-3-001B-01（表三）內部稽核狀況表 年
2、 月 日頁次： 文件名稱稽核內容稽核結果不符合報告編號被稽核單位主管： 稽核人員:表單編號：010-3-001C-01（表四）不符合報告報告編號： 受稽核單位稽核日期稽核時間應對之文件此不符合事項須於月日前提出矯正與預防措施。不符合事項：被稽核部門主管簽認原因分析：被稽核部門主管簽認改善措施及完成日期：被稽核部門主管簽認改善確認：稽核人員簽章校長管理代表稽核員表單編號：010-3-001D-01（表五）內部稽核報告書稽核原因：□例行性稽核□特殊性稽核編號：日期：稽核日期：自年月日至年月日總頁數：稽核員負責稽核單位稽核員負責稽核單位稽核結果：請參考附件
3、檢查表。被稽核單位稽核項數OKNG受稽核單位稽核項數OKNG總計：稽核項數OK：NG：不符合率：%總結報告：管理代表：表單編號：010-3-001E-01
此文档下载收益归作者所有
