宁乡县农机局（本级）.doc

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1、宁乡县农机局（本级）2015年度部门决算编制说明 （一）单位职能职责宁乡县农机局机关负责全县先进农机具的选型、引进试验示范和推广工作，研究和制定全县农业机械化发展战略和中长期指导性规划，提高农业机械化普及应用水平；组织和指导农业机械为防汛、抗旱、排渍、耕作、收割、运输等农业生产服务；实施全县农业机械的安全监理工作，组织开展农机安全宣传、路检路查、年检年审和处理农机事故；负责全县农业机械购置补贴实施、监督、管理工作；负责农机系统信息网络建设和农机协会建设；组织有关农机行业的经济技术合作与交流。组织农业

2、机械参与农业综合工程开发。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。（二）机构设置情况我局机关内设办公室、管理科、科技科、财务科、政工科、补贴办6个科室，有在职干职工21人，退休21人，遗属8人；下辖农机化技术推广站（原农机化技术推广服务站）下岗31人，退休5人。自收自支事业二级单位农机化服务中心下岗46人，退休5人。二、2015年度部门决算表 2015年部门决算公开表格见附件。三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、2015年度收支决算情况。2015年度收入总计1409.00万元，其中财政

3、拔款收入1089.80万元，其他收入319.20万元。本年支出总计1409.00万元。其中基本支出为482.80万元，项目支出926.20万元。 2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出482.80万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费295.82万元以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费186.98万元；②项目支出926.20万元。，是我局为完成农机机械立项、推广、管理等事业发展等发生的支出，主要包括拥

4、军优属生活补助费、科技转化与推广服务、农业生产资料与技术补贴、农业组织化与产业化经营、其他农业支出等。3、2015年度“三公”经费决算情况。2015年我厅严格落实中央八项规定和省委九项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，2015年“三公”经费财政拨款支出合计41.85万元，其中招待费24.75万元，公务用车运行经费共计17.1万元（租车费用8.5万元、燃料费2.77万元、维修费4.5万元、过桥过路费0.41万元、保险费0.92万元），未超2015年部门预算“三公”经费预算。2015年“三公”经

5、费财政拨款支出较2014年部门决算减少3.77万元，减低0.8%。 4、2015年度机关运行经费决算情况。2015年机关运行经费（含二级事业单位行政运行支出）支出186.99万元，主要包括行政运行支出136.48万元，其中办公费10.39万元，印刷费2.88万元，咨询费2.81万元，水费3.18万元，电费3.48万元，邮电费1.39万元，物业管理费11万元，差旅费6.35万元，维修（护）费7.87万元，会议费6.23万元，培训费1.79万元，公务接待费23.04万元，劳务费13.61万元，委托业务费

6、3万元，工会经费1.5万元，福利费1.87万元，公务用车运行维护费21.55万元，其他商品和服务支出0.71万元,办公设备购置13.82万元。一般行政管理事务支出50.50万元。其中印刷费10万元，维修费10万元，其他商品和服务支出30.50万元等。5、2015年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购预算63万元，实际执行政府采购64.28万元，货物采购24.31万元，服务采购39.97万元，其中财政性资金62.28万元，其他资金2万元,较年初预算增加政府采购额度主要为搬迁办公场地，添置办公桌椅

7、。(二)其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：省级70万元，市级20万元。2．“支出决算明细表”中，商品和服务支出－其他商品和服务支出共计114.01万元。其中一般行政事业管理事务拨给二级单位用于“三险一金”30.505万元；科技转化与推广服务及农业组织化与产业化经营支出62.8万元用于农机合作社机购机补贴款；其他粮油事务20万元乡镇购机补贴绩效考核及工资补贴。3.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”：临时工工资3.12万元；项目加班工资19.32万元，60人次。4．“项

8、目支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”支出对农业生产资料与技术补助农机合作社补助与乡镇购机补贴工作补助。依据是市县相关文件。5.“资产负债简表”中，“其他应收款”为垫付二级单位“三险一金”，“其他应付款”为二级单位安置费。6.参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况：总额3438773元，比上年增732757元，变动原因是缴纳两个在级单位下岗人员的“三险一金”。7.机关运行经费支出1869887元，与上年度增加19.5%。。增加原因为档案室建设，添置新的办公